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中国共产党曲靖市委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分中国共产党曲靖市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责全市评比达标表彰和创建示范工作的政策指导，统筹协调，审核备案，监督检查；负责做好与市人大常务委员会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委科、档案管理科、机文科。

所属单位2个，分别是：

1. 曲靖市专用通信局

2. 曲靖市档案馆

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，推动党的路线、方针、政策以及省委、市委的决策部署落地落实；承担市委重要综合性文件、文稿的起草；负责市委重大会议、调研活动的安排、组织、统筹协调和会务服务保障工作；开展督促检查，调查研究，综合分析，收集汇总重要信息进行综合研判，提供市委参考。牢记并践行习近平总书记关于办公厅工作“五个坚持”的重要指示精神，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委十一届六次全会和市委六届五次全会精神，围绕建设“一中心一样板两区”奋斗目标，坚定不移加强政治建设，持之以恒强化创新理论武装，持续加强自身建设，着力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制56人，工勤人员编制10人，事业编制16人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休3人，退休50人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。其中29辆是曲靖市公车平台第一小组公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,084.56万元，其中：一般公共预算收入2,084.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少847.38万元，下降28.90%，主要原因：一是一次性建设项目支出减少，二是工作人员减少21人，相应工资福利性支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,084.56万元，其中：本年收入2,084.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,084.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少847.38万元，下降28.90%，主要原因分析：一是一次性建设项目支出减少，二是工作人员减少21人，相应工资福利性支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,084.56万元。财政拨款安排支出2,084.56万元，其中：基本支出1,609.56万元，与上年对比减少465.38万元，下降 22.43%，主要原因分析为人员减少21人，工资福利性支出减少；项目支出475.00万元，与上年对比减少382.00万元，下降44.57%，主要原因分析为贯彻落实过紧日子要求调减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604科目一般公共服务支出—档案事务­—档案馆33.00万元，主要用于市级电子公文归档管理与移交进馆系统建设项目经费，档案馆正常运行维护费用，档案系统运行维护及档案馆事务支出；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1,083.10万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务442.00万元，主要用于开展市委办各部门相关业务项目支出；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行104.56万元，主要用于事业单位正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休71.23万元，主要用于离休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.38万元，主要用于事业退休公用经费、工会费、福利费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.64万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤5.63万元，主要用于死亡人员遗属抚恤；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于缴纳事业人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗58.14万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.40万元，主要用于缴纳职工生育保险、工伤保险、附加商业保险等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资300.53万元（其中：基本支出300.53万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴375.44万元（其中：基本支出375.44万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金119.51万元（其中：基本支出119.51万元，项目支出0.00万元）。

4.30107工资福利支出—绩效工资55.80万元（其中：基本支出55.80万元，项目支出0.00万元）。

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费122.64万元（其中：基本支出122.64万元，项目支出0.00万元）。

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费43.14万元（其中：基本支出43.14万元，项目支出0.00万元）。

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费44.56万元（其中：基本支出44.56万元，项目支出0.00万元）。

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）。

9.30113工资福利支出—住房公积金110.41万元（其中：基本支出110.41万元，项目支出0.00万元）。

10.30199工资福利支出—其他工资福利支出77.00万元（其中：基本支出77.00万元，项目支出0.00万元）。

11.30201商品和服务支出—办公费126.70万元（其中：基本支出56.70万元，项目支出70.00万元）。

12.30202商品和服务支出—印刷费20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

13.30205商品和服务支出—水费4.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

14.30206商品和服务支出—电费20.50万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.50万元）。

15.30207商品和服务支出—邮电费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）。

16.30209商品和服务支出—物业管理费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

17.30211商品和服务支出—差旅费75.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75.00万元）。

18.30213商品和服务支出—维修（护）费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

19.30214商品和服务支出—租赁费58.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.50万元）。

20.30215商品和服务支出—会议费2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）。

21.30217商品和服务支出—公务接待费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

22.30226商品和服务支出—劳务费66.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.00万元）。

23.30227商品和服务支出—委托业务费24.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元）。

24.30228商品和服务支出—工会经费23.11万元（其中：基本支出23.11万元，项目支出0.00万元）。

25.30229商品和服务支出—福利费25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0.00万元）。

26.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费102.63万元（其中：基本支出102.63万元，项目支出0.00万元）。

27.30239商品和服务支出—其他交通费用64.02万元（其中：基本支出64.02万元，项目支出0.00万元）。

28.30301对个人和家庭的补助—离休费50.10万元（其中：基本支出50.10万元，项目支出0.00万元）。

29.30305对个人和家庭的补助—生活补助5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0.00万元）。

30.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

31.31002资本性支出—办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

32.31013资本性支出—公务用车购置25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

33.39999其他支出—其他支出20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,084.56万元，与上年对比减少847.38万元，下降28.90%，主要原因分析：一是一次性建设项目支出减少，二是工作人员减少21人，相应工资福利性支出经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2012604一般公共服务支出—档案事务­—档案馆，为2025年档案馆对下专项转移支付马龙区20.00万元，用于支付租用马龙区档案馆作为曲靖市档案馆临时库房的租金。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额111.03万元，其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购服务预算56.03万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133.63万元，较上年增加4.93万元，增长3.83%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年公务接待费预算为6.00万元，较上年增加4.12万元，增长219.15%，国内公务接待批次为59次，共计接待472人次。

增长原因为围绕建设“一中心一样板两区”奋斗目标，交流学习活动增多，接待需求增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为127.63万元，较上年增加4.93万元，增长3.83%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费102.63万元，较上年减少24.19万元，下降19.07%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为35辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因为落实过紧日子要求，减少公务出行频次。公务用车购置增加原因为曲靖市公务用车管理平台第一小组现有公务用车严重老化，维修成本较高、安全隐患增加，为保证公务出行需求，需购置1辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年无重点项目。2025年项目预算475.00万元，分别为：《曲靖通讯》及市委文件汇编经费36.00万元、办公自动化网络维护及党务公开40.00万元、专项业务经费105.00万元、绩效评价及综合目标考核业务经费19.00万元、曲靖现场办公会及督办业务经费70.00万元、党委系统信息业务及文件打印经费40.00万元、党政机关公务用车购置专项经费25.00万元、全市档案业务工作法规宣传培训及调研工作经费7.00万元、办公室租用专项经费38.5万元、档案保管开发利用及数字化工作经费9.00万元、档案馆库（含临时库房运行维护经费）4.00万元、租用马龙库房经费20.00万元。涉密项目支出未进行公开。除涉密项目外，已全部编制项目绩效目标，详情见项目支出绩效目标表（本次下达）（表05—2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2025年机关运行经费安排280.89万元，与上年对比减少57.41万元，下降16.97%，主要原因分析为人员减少21人，平台公务用车减少1辆机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额5,422.35万元（净值2,584.50万元），其中，流动资产242.60万元，固定资产5,179.75万元、净值2,341.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（以名义价值入账的三宗土地权证）、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加172.54万元，其中固定资产增加431.31万元（其中上年在建工程转入293.30万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值11.83万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会办公室

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖现场办公会及督查业务经费

二、立项依据

中国共产党曲靖市委员会办公室职能职责。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会办公室

四、项目基本概况

做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。贯彻落实省委、省政府曲靖现场办公会精神，确定的重点工作，建立台账，完善机制，强化督查，压实责任，深入调研分析、找准困难问题，努力推动全市各项工作开展，确保全市目标任务圆满完成。

五、项目实施内容

深入贯彻落实省委、省政府曲靖现场办公会精神，紧紧围绕现场办公会确定的各项重点工作任务，准确把握将曲靖打造成先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区和建设云南副中心城市的“四个定位”目标要求。全面贯彻落实中央和省的决策部署，认真贯彻有关会议精神，紧紧围绕市第五次党代会提出的总体要求、目标任务和工作重点，紧扣“狠抓落实、全面完成今年目标任务”活动主题，统一思想，转变作风，以推动各项决策部署落实为目标，明确责任主体，开出责任清单，健全和落实承诺、报告、包保、督查、通报、考核奖惩和问责等各项机制，提振全市各级干部的“精气神”，解决好各级领导班子和干部在狠抓落实中存在的问题，确保年度各项目标任务全面完成。

六、资金安排情况

本级财政拨款70.00万元。

七、项目实施计划

（一）制定方案。对省委、市委重大决策、重要工作部署，以及领导关注的重大问题，及时制定督办计划，并拟定相应调研提纲，报相关领导审定，视实际情况可联合有关部门共同进行。

（二）实地督办。督查调研方案经领导批准后，抽调相关人员组成督查调研组，采取座谈、个别走访、实地查看等方式开展督查调研。

（三）综合反馈。根据在督办过程中所了解的有关情况，进行分析研究，及时撰写督查报告，向省委、市委反馈决策落实情况和领导关注问题的真实情况。

八、项目实施成效

为市委决策提供科学依据，服务曲靖经济社会发展。

中国共产党曲靖市委员会办公室

2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2025年部门预算表）

监督索引号53030018020100111

附件列表：

• 附件：中国共产党曲靖市委员会办公室2025年部门预算公开表20250305055831093.pdf