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曲靖市红十字会2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成云南省红十字会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市红十字会共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据市委、市政府中心工作及省红十字会重点任务，结合市红十字会职能职责，2025年重点工作如下。一是提升应急能力。积极参与应急救援区域协作、联合演练、技能大比武，组织开展1次系统内应急救援综合演练，提升应急响应能力。加强与相关部门的沟通联动，协调统筹社会力量有序参与重特大灾害救援工作。强化组织领导，细化应急响应任务，做好物资储备，提高备灾救灾水平。推动应急救护培训高质量发展，2025年完成宣传普及培训4万人次以上。二是拓展人道救助受益面。创新培育筹款项目，围绕党政中心，聚焦易受损群体急难愁盼问题，搭建人道公益平台，谋划实施“5·8人道公益日”网络筹款项目，助力重点困境群体以及敬老助残、助教助学、乡村振兴等社会民生事业发展。整合提升医疗救助项目，加强与爱心医疗机构、慈善基金会合作，依托“红十字救心行动”“小天使计划”等项目，开展困难家庭白血病患儿、“先心病”患儿等救助工作，提高精准救助受益面。2025年各类人道救助项目力争惠及易受损群体3万人。三是提升“三献”工作。走访慰问“三献”捐献者，让捐献者得到应有的荣誉和礼遇，动员更多社会人士参与“三献”志愿服务。2025年，力争完成人体器官捐献志愿登记1800人以上，造血干细胞捐献登记入库1000人份以上。四是建群众身边的红十字会。依法治会，筹备召开市红十字会六届三次理事会；着力深化改革，积极参与县级“群团联盟”建设，推动县级红十字会在“群团联盟”建设中聚合力量、发挥优势。着力强基固本，巩固乡镇（街道）红十字组织建设成果，在城乡社区、学校等新建红十字基层组织30个，组织开展1期基层骨干培训班。着力优化服务，进一步规范红十字会员、志愿者管理，延伸服务手臂。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入368.19万元，其中：一般公共预算收入268.19万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比减少36.23万元，下降8.96%，主要原因是退休1人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入268.19万元，其中：本年收入268.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.23万元，下降11.90%，主要原因是退休1人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出268.19万元。财政拨款安排支出268.19万元，其中：基本支出243.19万元，与上年对比减少25.57万元，下降9.51%。主要原因是退休1人，工资不再由单位发放，导致经费减少。项目支出25.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降24.24%。主要原因是根据编外人员文件规定经费只减不增，经费调剂到曲靖市红十字会组织建设专项经费项目中使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出213.29万元，主要用于职工工资福利、公用经费支出及编外人员工资、保险支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.61万元，主要用于单位退休职工生活补贴和公用经费的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.48万元，主要用于职工基本养老保险单位承担部分缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出6.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.27万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出17.36万元，主要用于职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资49.60万元（其中：基本支出49.60万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴63.86万元（其中：基本支出63.86万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金20.96万元（其中：基本支出20.96万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费19.48万元（其中：基本支出19.48万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.85万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金17.36万元（其中：基本支出17.36万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费16.39万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出14.60万元）；

30205商品和服务支出—水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30214商品和服务支出—租赁费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30215商品和服务支出—会议费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.30万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费5.50万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出3.60万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30228商品和服务支出—工会经费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出268.19万元，与上年对比减少36.23万元，下降11.90%，主要原因是退休1人，工资不再由单位发放，导致经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市红十字会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市红十字会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市红十字会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.77万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算0.97万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，较上年减少2.89万元，下降48.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市红十字会2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.06万元，下降10.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，坚持“三公”经费只减不增，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少2.83万元，下降52.41%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少2.83万元，下降52.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定，严格执行公务用车管理规定，2024年11月份报废车辆1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市红十字会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市红十字会2025年机关运行经费安排29.48万元，与上年对比减少6.48万元，下降18.02%。主要原因是2024年11月份报废车辆1辆，公务用车运行维护费减少。其次是职工退休1人，导致公用经费减少。其中：办公费1.79万元，水费0.40万元，电费1.32万元，差旅费1.00万元，会议费0.36万元，公务接待费0.50万元，劳务费1.90万元，工会经费3.38万元，福利费3.79万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用12.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额500.66万元（净值245.77万元），其中，流动资产72.16万元，固定资产425.97万元、净值173.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.53万元、净值0.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.56万元，其中固定资产减少17.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.26万元；报废报损资产1项，账面原值19.26万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市红十字会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市红十字会2025年部门预算表

（附件：曲靖市红十字会2025年部门预算表）

监督索引号53030014076100111

附件列表：

• 附件：曲靖市红十字会2025年部门预算公开表20250304060246588.pdf