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曲靖技师学院2025年预算公开目录

第一部分 曲靖技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖技师学院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖技师学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律法规及政策从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全市九县、市（区）、招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高技术等级的鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处以及三个自选机构（招生就业处、后勤处、继续教育处），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设和思想政治工作，为学院改革发展提供坚强政治保证

（1）抓好党的创新理论武装。毫不动摇坚持政治建校方针，坚持不懈用党的创新理论巩固拓展主题教育成果，不断夯实对党忠诚的思想根基、扛牢对党忠诚的政治担当、建强对党忠诚的组织体系，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（2）抓好党的建设工作。推动学院党建与事业发展深度融合，实现党建优、事业优。创建“党建引领，匠心育人”党建品牌工作，聚焦贯彻落实教育高质量发展三年行动计划，深入开展“三年行动我带头”活动，督促各党支部持续用好“智慧党建”系列平台，确保基础支部规范化建设达标率100%。

（3）抓好思想政治工作。着眼深化“三全育人”构建落实立德树人根本任务新格局，培养高素质、高技能的时代新人。组建思政教研组，积极开展课程思政教学改革研究，开足开齐思政课时，落实课程内容，丰富思政课资源和社会实践资源，提升教师专业水平，创新教研方式方法。

（4）严格落实意识形态工作责任制。加强网络意识形态阵地管控，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。关心关爱每一个学生，坚持以学生为中心，为服务学生全面发展、成长成才提供更多支持帮助。

2.深化教育教学改革，为学院可持续发展奠定坚实基础

（1）加强日常教学管理。加大日常教学工作检查力度，规范教研活动、备课、上课、作业批改等教师教学行为。加大实训教师参加职业技能等级证书考试，提高教师持证率。加大实训教学中对使用教学设备、工量具等安全的检查力度，确保实训教学安全有序。督促每位教师尽职尽责上好每一堂课，不遗余力地将教学常规工作抓实抓细，抓出成效，在全体教师心中牢固树立教学常规的重要地位。

（2）加强教师队伍建设。大力弘扬教育家精神，加强新时代高素质专业化教师队伍建设，进一步营造尊师重教良好氛围。加大教师培训力度，提高教师整体素质，加强教师师德师风建设，促进教师教研、教学改革和提高教学质量，引导教师多方面用好教育资源，不断学习、更新教学理念，改进教学方法，积累教学经验，不断提高教师课堂教学水平。深化工学一体化教学改革，通过“线上线下+走出去请进来”拓展培训，为教师争取更多机会，不断提升教师技能水平。抓实电气自动化设备安装与维修专业分层次教学工作，其他专业逐步推进。加强思政课建设，加大教研教改工作，不断提高教师教学能力和教学质量。

3.强化立德树人根本任务，全面实施品牌铸魂

（1）整合资源力量，提升社会服务能力。创新培训形式、突出技能特色，强化与企业、行业交流合作，深挖新的培训增长点，发挥技能人才培训基地优势，充分利用教育教学资源，积极打造学院社会培训品牌，提高培训质量和效益，着力培养高素质技术技能人才，努力构建具有特色、充满活力、富有效率、享有声誉的社会培训办学体系，全面提升服务区域经济发展的能力和水平。

（2）坚持产教融合、校企合作，大力抓好招生就业工作。在招生就业工作上出新招、出实招。从组织、经费、工作条件上保证专项工作开展，拓展校企合作办学路子，按照“紧密结合，互惠互利，优势互补，共同发展”的原则，扩大与企业“订单”培养规模，促使招生就业工作逐步走上良性循环的轨道。

（3）持续深化“岗课赛证”融通，提升能力素质。加强教学秩序管理，开展教学质量评测，提高教学质量。坚持“以赛促改、以赛促教，以赛促学”，做好各级各类技能大赛备赛工作，提升技能大赛各阶段质效，以技能大赛促进学生综合素质及教师教学能力提升。

（4）优化专业设置，服务地方产业。加强高技能人才培养，避免与职教园区其他高职院校专业同质化，重点布局新能源电池、绿色硅光伏、绿色铝精深、有机硅新材料、高端钢材深加工、高端精细化工、劳动密集型装备制造业等产业集群重点领域相关专业，结合工学一体化课程标准和课程设置方案，积极推进8个全国工学一体化建设专业技能人才培养模式，推进配套课程改革，打造学院特色技工教育。

4.聚焦校园建设，优化构建文明和谐育人环境

（1）建立健全校园安全管理体系，保障学院发展。落实安全责任，持续开展防溺水、防交通事故、防校园欺凌和校园食品安全、消防安全集中排查整治，提升安保人员素质和业务水平，定期开展反恐、地震、消防应急演练，全天候、全时段、全方位强化安全管理，保障师生安全。

（2）开展多种形式的德育活动，丰富学生校园生活。规范学生资助、评优推优管理。全面加强和改进学生心理健康工作，提升学生心理健康素养，定期开展全员心理健康测评，研判学生心理健康风险。

（3）加强人文关怀，服务好教职员工。坚持后勤为教育教学服务、为师生生活服务，健全后勤保障制度，强化后勤内部各环节管理，提高后勤保障效率、质量。做好工会、妇联工作，充分发挥桥梁纽带作用，畅通教职员工诉求表达和反馈渠道，关心关爱困难职工，为教职工办好事、解难题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,795.82万元，其中：一般公共预算收入5,189.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入2,106.11万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500万元。

与上年对比，财务总收入减少306.79万元，下降3.79%，主要原因是：2025年预算中一般公共预算拨款收入减少312.91万元（其中：基本支出增加11.84万元，项目支出减少324.25万元），财政专户管理资金收入减少293.89万元，其他收入增加300.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,189.71万元，其中本年收入5,189.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,189.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少312.91万元，下降5.69%，主要原因是2025年预算中项目支出减少324.25万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,795.82万元。财政拨款安排支出5,189.71万元，其中：基本支出4,877.89万元，与上年对比基本支出增加11.34万元，增长0.23%，主要原因是有新增事业编制人员，人员工资总支出增加；项目支出311.82万元，与上年对比减少了324.25万元，下降50.98%，项目支出减少主要原因是贯彻执行政府过“紧日子”的要求，尽量压缩不必要的运转经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050303教育支出—职业教育—技校教育4,101.28万元，主要用于学生奖助学金的发放，学院教学设施设备升级改造，以及教学业务支出和职工的工资福利支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26.34万元，主要用于退休人员的公用及福利支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出318.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出159.02万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080712社会保障和就业支出—就业补助—高技能人才培养补助就业补助30万元，主要用于焊接大师工作室专项资金——2025年中央就业补助资金；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.10万元，主要用于遗属补助支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13.91万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出284.55万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.89万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金238.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资845.82万元（其中：基本支出845.82万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴85.83万元（其中：基本支出85.83万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资1,191.82万元（其中：基本支出1,191.82万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费318.03万元（其中：基本支出318.03万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出—职业年金缴费159.02万元（其中：基本支出159.02万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费284.55万元（其中：基本支出284.55万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费31.80万元（其中：基本支出31.80万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金238.59万元（其中：基本支出238.59万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出460.32万元（其中：基本支出460.32万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费29.63万元（其中：基本支出29.63万元，项目支出0.00万元）

30202商品和服务支出—印刷费13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13万元）

30207商品和服务支出—邮电费1.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.60万元）

30211商品和服务支出—差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

30216商品和服务支出—培训费25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0.00万元）

30218商品和服务支出—专用材料费87.97万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出57.97万元）

30226商品和服务支出—劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

30227商品和服务支出—委托业务费1136.29万元（其中：基本支出1,052.02万元，项目支出84.27万元）

30228商品和服务支出—工会经费51.65万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出40.50万元）

30229商品和服务支出—福利费12.89万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出0.86万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出85.00万元（其中：基本支出85.00万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

30308对个人和家庭的补助—助学金53.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.82万元）

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助26.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.80万元）

31003资本性支出（一）—专用设备购置30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,189.71万元，与上年对比，减少312.91万元，下降5.69%，主要原因是学校贯彻执行政府过“紧日子”的要求，尽量压缩不必要的运转经费支出，2025年预算中项目支出减少324.25万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖技师学院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖技师学院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖技师学院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖技师学院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖技师学院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖技师学院财政专户管理资金预算收入2,106.11万元，与上年对比，减少293.89万元，下降12.25%，主要原因是与上年相比在校学生人数有所下降。预算支出2,106.11万元，与上年对比，减少293.89万元，下降12.25%，主要原因是在财政专户资金收入减少的情况下，学校办学成本会有所减少且学校贯彻执行政府过“紧日子”的要求，尽量压缩不必要的运转经费支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖技师学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.39万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖技师学院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖技师学院2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖技师学院2025年公务用车购置及运行维护费为6.39万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.39万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金

根据《中等职业学校免学费资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）文件要求，学校全日制在籍学生中，一、二、三年级符合条件的学生享受免学费政策，由财政承担学生每年0.2万元的学费。学院将按时完成一、二、三年级所有全日制在校学生的免学费申报工作，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。免学费补助资金是学生享受免学费政策后，为弥补学院运转出现的经费缺口，学院将用于校舍维修维护、学生实训设备的升级改造以及校园信息化的建设，不仅有效提升学院校园环境、学习环境，还能优化教学信息化、应用系统，让师生和家长满意。

（二）中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金

根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 （曲财教〔2024〕181号）文件要求，扩大中等职业学校国家助学金覆盖面、提高资助标准。从2025年春季学期起，将中等职业学校包含技工院校，全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。六盘山区等11个原连片特困地区和西藏涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校三年级农村学生全部纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年0.2万元提高到0.23万元，具体标准由各地结合实际在0.12-0.35万元范围内确定，可以分为2挡-3挡。在2025年，学院将健全经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金，让学生及家长满意。

（三）事业发展专项资金

结合学院实际情况，本年度预计非税收入2,106.11万元，其中国有资产出租收益约150万元，学费收入约1,167.55万元，培训费收入约363.54万元，住宿费收入约425.02万元。

目标1：按照优先偿还债务原则，预计支出196.565万元用于偿还利息；

目标2：预计支出192.5万元用于维修维护，其中预计支出 83 万元实施消防管网维修改造工程，解决因管道漏水引发的水压不足问题，达到消防系统稳定运行、满足消防安全需求的目的；预计支出59.5 万元对公共实训基地报告厅进行维修改造，将其转变为标准报告厅形式，解决原有报告厅功能不完善问题，提升教学培训活动场地质量与适用性；预计支出50 万元用于 2 号教学楼维修改造，处理因沉降造成的顶层漏水问题，并将其改造为实训场地，解决教学楼安全隐患与空间闲置问题，优化教学资源配置、拓展实训教学空间。

目标3：预计支出76.7万元，用于信息网络及软件购置更新，解决当前学院信息系统滞后、软件功能无法满足教学与管理需求的问题，提升学校信息化水平、优化教学资源数字化管理、提高办公效率以及为师生提供更便捷高效的网络学习与教学环境。

目标4：预计招生2500人，其中中级工招生300人，高级工1600人，预备技师600人；

目标5：针对地方经济与技能密集产业需求，实施专项培训计划，采用 “互联网+” 等创新方式，开展多种技能培训，解决培训与产业脱节问题，提升不少于2000名劳动者能力，为产业输送人才，推动经济发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖技师学院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖技师学院资产总额37,792.73万元（净值26,309.46万元），其中，流动资产17,47.56万元，固定资产29,472.61万元、净值19,285.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6,572.56万元、净值5,276.84万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,841.66万元，其中固定资产增加1,227.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入157.55万元，其中出租资产9,468.95平方米，资产出租收入98.78万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖技师学院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030006036600111

附件列表：

• 附件：曲靖技师学院2025年部门预算表(1)20250304044815698.pdf