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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室共设置8个内设机构，包括：1.综合科；2.政策法规科；3.监督检查科；4.体制改革科；5.机关科；6.事业科；7.信息统计科；8.登记管理科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好市县机构改革组织实施。机构改革工作启动以来，市、县两级先后召开党委常委会会议31次、党委编委会议29次、专班会议47次、业务培训会26次，专题研究机构改革有关事项，高位推进改革相关工作。

2.优化调整议事协调机构。严格贯彻落实党中央“全面清理、严控数量、规范运行”议事协调机构的决策部署和省委严格控制议事协调机构总量的工作要求，把规范议事协调机构作为整治形式主义，为基层减负的重要内容。

3.深化基层管理体制机制改革。一是统筹设置乡镇（街道）内设机构和事业单位。二是规范指挥调度平台建设管理。三是推动编制资源向乡镇（街道）倾斜。四是规范机构挂牌。五是建立健全乡镇（街道）权责清单和职责准入制度。

4.深化行政执法体制改革。一是压实部门行政执法主体责任，推动行政执法职能回归机关。二是撤并整合相关执法队伍，推动执法层级下移、力量下沉。三是完善乡镇（街道）行政执法体制机制。四是全面梳理制定行政执法事项清单并进行公示。

5.深化公安机关机构编制管理改革。按照中央部署和省委要求，围绕“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”，优化机构编制资源配置，稳步推进市县公安机关大部门、大警种制，健全公安机关机构职能体系和机构编制管理制度。

6.着力夯实事业单位改革基础。扎实推进检验检测机构整合改革，破除影响事业发展的体制机制障碍；深化市县疾控机构改革，全面理顺体制机制。深入开展全市事业单位改革调研，认真梳理全市事业单位基本情况，全面掌握职能配置、机构设置等，为顺利推进事业单位改革提供基础数据支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入576.89万元，其中：一般公共预算收入564.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.00万元。

与上年对比减少66.09万元，下降10.28%，主要原因：一是公益岗人员经费补助方式变更，导致其他收入减少。二是在职人员减少2人导致工资、社保、住房公积金等费用减少。三是因坚持厉行节约，项目经费及日常办公经费均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入564.89万元，其中：本年收入564.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少57.99万元，下降9.31%，主要原因：一是在职人员减少2人导致工资、社保、住房公积金等费用减少。二是因坚持厉行节约，项目经费及日常办公经费均有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出576.89万元。财政拨款安排支出564.89万元，其中：基本支出504.89万元，与上年对比减少38.99万元，下降7.17%，主要原因：一是在职人员减少2人导致工资、社保、住房公积金等费用减少；二是因坚持厉行节约，日常办公经费有所减少；项目支出60.00万元，与上年对比减少19.00万元，下降24.05%，主要原因是因坚持厉行节约，项目经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行382.93万元，主要用于日常工作的经费保障。

2.2013102一般公共服务支出— 党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务60.00万元，主要用于全市机构编制工作经费保障。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.42万元，主要用于缴纳退休职工医疗保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.82万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.08万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于缴纳职工其他基本医疗保险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资109.86万元（其中：基本支出109.86万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴154.31万元（其中：基本支出154.31万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金49.35万元（其中：基本支出49.35万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元（其中：基本支出45.12万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.08万元（其中：基本支出14.08万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金40.60万元（其中：基本支出40.60万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费41.85万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出30.50万元）；

11.30202商品和服务支出—印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

12.30205商品和服务支出—水费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

13.30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30207商品和服务支出—邮电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

15.30209商品和服务支出—物业管理费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

16.30211商品和服务支出—差旅费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

17.30215商品和服务支出—会议费2.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出2.00万元）；

18.30217商品和服务支出—公务接待费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

19.30228商品和服务支出—工会经费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）；

20.30229商品和服务支出—福利费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0.00万元）；

21.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

22.30239商品和服务支出—其他交通费用26.80万元（其中：基本支出26.80万元，项目支出0.00万元）；

23.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。

24.31002资本性支出—办公设备购置4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出564.89万元，与上年对比减少57.99万元，下降9.31%，主要原因：一是在职人员减少2人导致工资、社保、住房公积金等费用减少。二是因坚持厉行节约，项目经费及日常办公经费均有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.62万元，其中：政府采购货物预算5.65万元、政府采购服务预算1.97万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.57万元，较上年减少4.53万元，下降40.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少4.40万元，下降52.38%，国内公务接待批次为20次，共计接待450人次。

公务接待费减少的主要原因：我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排61.84万元，与上年对比减少6.67万元，下降9.74%，主要原因是响应财政过紧日子的号召，相应经费有所压减。其中：办公费11.35万元，水费0.86万元，电费1.00万元，会议费0.92万元，公务接待费4.00万元，工会经费6.74万元，福利费7.60万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用26.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额188.35万元（净值74.47万元），其中，流动资产9.15万元，固定资产178.15万元、净值64.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.05万元、净值0.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少25.48万元，其中固定资产减少19.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24项，账面原值20.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

机构编制管理工作经费。

二、立项依据

涉密不公开。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会。

四、项目基本概况

围绕完善党和国家机构职能体系，推进机构编制管理工作有序开展。根据健全党对重大工作领导体制、加强党政机构职能统筹的要求，对党委职能部门及其统一归口领导管理部门机构编制进行优化。根据完善国家行政体制、优化政府职能体系和组织结构的要求，按系统、领域对相关机关事业单位进行整体重塑。

五、项目实施内容

加强机构限额和领导职数管理，违规设置的机构立行立改、限期整改，违规核定的领导职数依规依纪予以核销。建立抓督查整改的领导机构和工作机制，成立整改工作专班，加强与组织、财政、人社等部门的沟通协调，形成整改合力；建立机构编制督查整改“两月一调度、半年一汇报、一年一总结”的工作机制，项目化推动、清单式管理、挂账式销号。全面清理机关事业单位现有编外聘用人员，从严控制编外聘用人员使用规模，建立完善编外聘用人员年度集中核准制度。

六、资金安排情况

2025年度机构编制管理工作经费财政拨款预算安排30.00万元。

七、项目实施计划

通过调研、平时资料收集、台账整理、数据分析等方法有序推进机构编制工作开展。

八、项目实施成效

进一步优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度，统筹推进党政群机构改革，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的机构职能体系。持续做好机构改革“后半篇文章”，加强机构改革后部门单位职能运行情况监督检查和跟踪评估，统筹做好权责清单调整、编制挖潜增效、公安机关机构编制改革、事业单位改革等工作。强化编制动态管理，在严控总量前提下，建立健全编制总量核准和动态调整、“零空编”管理、高层次人才专项编制管理、编制使用通知单管理等制度，妥善处理“管住”与“盘活”的关系；开展三甲医院编制总量管理，有效破解编制总量不足与医疗卫生事业发展之间的矛盾。

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室

2025年部门预算表）

监督索引号53030018022500111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表20250305025804628.pdf