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曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8.决定授予地方的荣誉称号。 完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：曲靖市人大法制委员会、曲靖市人大财政经济委员会、曲靖市人大教育科学文化卫生委员会、曲靖市人大城乡建设与环境资源保护委员会、曲靖市人大社会建设委员会、曲靖市人大监察和司法委员会、曲靖市人大民族宗教与外事华侨委员会、曲靖市人大常委会农业与农村工作委员会、曲靖市人大常委会代表工作委员会、曲靖市人大常委会预算工作委员会、曲靖市人大常委会法制工作委员会、曲靖市人大常委会办公室。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们将重点抓好以下工作：

1.着力加强和改进立法工作。全市人大系统将深入学习贯彻习近平法治思想，持续巩固提升曲靖市“小快灵立法”“小切口立法”“民生保障优先立法”“区域协同立法”这四个地方立法特色亮点。坚持紧扣大局、着眼急需，突出务实管用，锚定地方立法的实施性、补充性、探索性需求，稳步推进曲靖市河湖岸线保护管理立法工作，有序开展曲靖市经营性场所餐厨垃圾管理立法调研论证。完成立法条例修订，制定执法检查工作规范，修订完善常委会会议制度、规范性文件备案审查办法、专题询问办法等制度。加大规范性文件备案审查力度，切实维护法制统一。

2.着力加强和改进监督工作。聚焦党中央重大决策部署及省委、市委工作要求，紧盯市委六届六次全会系统绘就的发展蓝图和市委经济工作会议确定的重点工作任务，在做好法定议题监督的基础上，围绕打好经济转型升级攻坚战，开展发展“三大经济”、煤矿安全生产、财政经济工作等专项监督，推动经济回升向好。围绕保障和改善民生，听取并审议整治群众身边不正之风和腐败问题、校园食品安全和学生心理健康教育、殡葬管理、稳定和扩大就业、农业产业化发展等报告，对矿山生态修复、医保药品耗材集采、退役军人服务站融合建设等工作开展专题调研，对土壤污染“一法一条例”开展执法检查，对中心城区水环境治理等工作情况开展专题询问，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。围绕统筹发展和安全，听取并审议基层社会治理能力建设、矛盾纠纷排查化解、信访工作法治化、法检“两院”优化法治化营商环境等报告，持续督办《曲靖市严重精神障碍患者救助保障条例》等执法检查审议意见整改落实，助推持续筑牢安全发展底线。围绕铸牢中华民族共同体意识主线，与县乡联动，对《云南省民族乡工作条例》贯彻实施情况开展执法检查，助推民族团结进步示范区样板建设。

3.着力提高重大事项议决水平。健全完善人大讨论决定重大事项工作机制，优化市人大常委会会议组织形式，不断提高重大事项审议质量和议决水平。加强对本届人大任期内各项决议决定贯彻落实情况的跟踪督办，严格落实“一府一委两院”执行人大及其常委会决议决定报告制度，做实人大监督工作“后半篇文章”。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，依法将党组织确定的人选通过法定程序任命为国家机关领导人员。同时，积极探索和改进对常委会任命人员的监督方式，督促其依法忠诚高效履职。

4.着力促进人大代表主体作用发挥。持续健全完善人大代表履职服务保障机制，深化“三联”工作，进一步密切市人大常委会组成人员与人大代表的联系，拓宽人大代表知情知政渠道。加强人大代表理论武装，系统化规范化专业化开展人大代表履职能力培训，不断提升人大代表履职意识和履职能力。加强人大代表履职管理，建立人大代表履职评价机制，全方位多角度报道人大代表履职优秀案例，激发人大代表履职热情。健全精准交办、重点督办、跟踪促办、成效测评等人大代表议案、建议闭环办理机制，实现人大代表议案、建议“全链条”办理。开展人大代表议案、建议办理工作优秀案例评选，多措并举推动人大代表议案、建议“内容高质量、办理高质量”。

5.着力推动全市各级人民代表大会人大代表履职平台“规范化建设、实体化运行”取得预期成效。坚持“线上+线下”双发力、“硬件+软件”双提升，积极争取各级财政资金支持，一体化推进全市各级人民代表大会人大代表履职平台“规范化建设、实体化运行”工作迈上新台阶，着力打造全省人大代表履职平台“曲靖样板”。注重人大代表履职平台作用发挥，积极组织各级人大代表“回家”“进站”“入室”“驻点”开展履职活动，同步推进线上履职平台“建管用”工作，为人大代表和人民群众提供全天候、便捷化服务。探索“专业代表+”工作模式、“主题活动+”工作方法、“人大代表履职平台+”工作联动机制，推动人大代表履职平台向专业化、特色化、协同化延伸。积极拓展专业人大代表工作站建设，推行“人大代表进网格”“人大代表亮身份”“人大代表码上见”，不断探索人大代表参与基层社会治理新实践。

6.着力推动乡（镇、街道）人大工作守正创新。积极推进基层人大工作规范化建设，加强对基层人大工作的联系和指导，全面贯彻落实《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，积极争取各级党委支持，夯实基层人大工作基础，着力解决乡镇人大主席团、街道人大工委组织体系不健全、工作职能职责不清甚至“轻本职重兼职”现象。鼓励支持基层人大守正创新，积极探索全过程人民民主的生动实践，推动基层人大工作提质增效。进一步完善市、县、乡三级人大工作协同机制，上下联动、同向发力、同题共答，提升人大履职整体质效。

7.着力强化全市人大系统“四个机关”建设。坚持把政治建设摆在首位，巩固拓展党纪学习教育成果，扛牢压实管党治党政治责任，引导人大干部汲取“五个深刻教训”，持续推进省委巡视、政治生态蹲点调研、党风廉政建设责任制考核等反馈问题整改，坚决打好系统性修复净化政治生态“七大攻坚战”，坚决清除严重违纪违法案件带来的“四乱”和“四痛”，全力推动全市人大系统政治生态改土治水、系统重构、出清向好。抓实干部教育培训，强化监督管理和关爱帮扶，激励干部担当作为，带头落实“六要”要求、当好“五个示范标杆”。深化作风革命效能革命，持续整治形式主义为基层减负，坚决减去“应减之负”，认真履行“应尽之责”。抓实意识形态领域工作，充分发挥人大微信公众号、刊物、网站的宣传阵地作用，讲好新时代曲靖人大故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制66人，工勤人员编制13人，事业编制0人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制5辆，实有车辆15辆，超编10辆。原因：自用车辆5辆，市公务用车管理平台10辆。平台车辆由市机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费由财政统一预算到市人大常委会办公室使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2757.40万元，其中：一般公共预算收入2650.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入107.00万元。

与上年对比减少602.21万元，下降17.92%，主要原因分析：减少了一般公共预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2650.40万元，其中：本年收入2650.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2650.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少609.21万元，下降18.69%，主要原因分析：一是因为人员调出和在职转退休，所以人员经费减少；二是因为财政资金紧张，财政局统一压减各单位项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2757.40万元。财政拨款安排支出2650.40万元，其中：基本支出2105.40万元，与上年对比减少129.21万元，下降5.78%，主要原因分析：人员调出和在职转退休；项目支出545.00万元，与上年对比减少480.00万元，下降46.83%，主要原因分析：财政资金紧张，财政局统一压减各单位项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行1599.97万元，主要用于在职人员工资奖金津贴支出1224.71万元、机关商品服务支出275.26万元、聘用人员工资100.00万元；

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休26.07万元，主要用于退休人员的福利费、工会经费及公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177.81万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.13万元，主要用于遗属生活补助；

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62.79万元，主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69.08万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出11.95万元，主要用于附加商业保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金154.60万元，主要用于在职人员住房公积金经费；

9.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出545万元，主要用于：公务用车购置费45.00万元、曲靖市县（市）区人大工作联系专项资金20.00万元、市人大专项业务类经费318.00万元、曲靖市《人大杂志》办刊专项资金7.00万元、曲靖市人大网站维护专项资金20.00万元、曲靖市人大常委会机关专项资金15.00万元、地方立法专项资金30.00万元、全国省市人大代表视察调查执法检查专项资金40.00万元、市人大代表学习培训专项资金30.00万元、市人大常委会委员及专委会委员履职专项资金20.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出—基本工资474.44万元（其中：基本支出474.44万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴562.31万元（其中：基本支出562.31万元，项目支出0.00万元）；

30103 工资福利支出—奖金187.96万元（其中：基本支出187.96万元，项目支出0.00万元）；

30108 工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费177.81万元（其中：基本支出177.81万元，项目支出0.00万元）；

30110 工资福利支出—职工基本医疗保险缴费62.79万元（其中：基本支出62.79万元，项目支出0.00万元）；

30111 工资福利支出—公务员医疗补助缴费69.08万元（其中：基本支出69.08万元，项目支出0.00万元）；

30112 工资福利支出—其他社会保障缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元）；

30113 工资福利支出—住房公积金154.60万元（其中：基本支出154.60万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费257.82万元（基本支出42.82万元，项目支出215.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费17.00万元（基本支出0.00万元，项目支出17.00万元）；

30205商品和服务支出—水费7.00万元（基本支出1.00万元，项目支出6.00万元）；

30206商品和服务支出—电费10.00万元（基本支出1.00万元，项目支出9.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费18.00万元（基本支出0.00万元，项目支出18.00万元）；

30211 商品和服务支出—差旅费70.00万元（基本支出0.00万元，项目支出70.00万元）；

30213 商品和服务支出—维修（保护）费50.00万元（基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30214 商品和服务支出—租赁费8.00万元（基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30215 商品和服务支出—会议费3.16万元（基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）；

30217 商品和服务支出—公务接待费30.75万元（基本支出30.75万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费32.00万元（基本支出0万元，项目支出32.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费15.00万元（基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30228 商品和服务支出—工会经费31.87万元（基本支出31.87万元，项目支出0.00万元）；

30229 商品和服务支出—福利费36.20万元（基本支出36.20万元，项目支出0.00万元）；

30231 商品和服务支出—公务用车运行维护费43.98万元（基本支出43.98万元，项目支出0.00万元）；

30239 商品和服务支出—其他交通费用110.55万元（基本支出110.55万元，项目支出0.00万元） ；

30305 对个人和家庭补助—生活补助3.13万元（基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置60.00万元（基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

31013资本性支出—公务用车购置45.00万元（基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2650.40万元，与上年对比，减少609.21万元，下降18.69%，主要原因分析：人员调出和在职转退休；财政资金紧张，财政局统一压减各单位项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化，预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额114.98万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购服务预算54.98万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119.73万元，较上年增加17.96万元，增长17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为30.75万元，较上年减少0.22万元，下降0.71%，国内公务接待批次为102次，共计接待1530人次。

减少原因是：因工作需要，严控公务接待人数及费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为88.98万元，较上年增加18.18万元，增长25.68%。其中：公务用车购置费45.00万元，较上年增加45.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费43.98万元，较上年减少26.82万元，下降37.88%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

增加原因是：因为2025年曲靖市人民代表大会常务委员会办公室将购置1辆中巴车，导致公务用车购置及运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年财政专项项目有2个，财政安排545.00万元。所有财政预算项目按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表（本次下达）。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目预算经费中人大专项业务类经费主要用于补助改善基层人大基础设施建设经费和办公经费不足。

人大代表：中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员。人民代表大会代表的简称。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。

一府两院：具体指政府、法院、检察院。在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督；国家机构按照民主集中制的原则活动。由此决定了人大与政府、法院、检察院（简称“一府两院”）的关系是：1、决定与执行的关系。人大常委会机关是代表人民行使国家权力的机关，行使立法、重大事项决定、选举和任免、监督等国家权力。人大制定的法律、作出的决定，“一府两院”必须执行。2、监督与被监督的关系。人大代表人民拥有对“一府两院”工作的监督权。“一府两院”必须依法对人大负责并报告工作，接受人大的监督。3、协调一致开展工作的关系。人大与“一府两院”虽然职责不同、分工不同，但目标是一致的，都是为了反映和实现人民的根本利益，共同建设有中国特色社会主义。人大统一行使国家权力，并在这一前提下合理划分国家的行政权、审判权、检察权，既避免权力过分集中又避免不必要的牵制，使各个国家机关既专司其职又互相配合、协调一致地开展工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排301.33万元，与上年对比减少28.00万元，下降8.50%，主要原因如下：

办公费42.82万元，比上年增加15.19万元，增长54.98%；

水费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%；

电费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%；

会议费3.16万元，比上年减少0.16万元，下降4.82%；

培训费0.00万元，比上年减少7.90万元，下降100.00%；

公务接待费30.75万元，比上年减少0.22万元，下降0.71%；

工会经费31.87万元，比上年减少0.10万元，下降0.31%；

福利费36.20万元，比上年减少0.09万元，下降0.25%；

公务用车运行维护费43.98万元，较上年减少26.82万元，下降37.88%；

其他交通费用110.55万元，比上年减少9.90万元，下降8.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额3474.54万元（净值1548.83万元），其中，流动资产303.38万元，固定资产2670.02万元、净值921.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产501.14万元、净值324.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加87.02万元，其中：固定资产增加48.92万元，无形资产增加6.37万元、流动资产增加31.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算表

（附件：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表）

监督索引号53030018010100111

附件列表：

• 附件：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表20250304110229861.pdf