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曲靖市生态环境局宣威分局2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局宣威分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局宣威分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局宣威分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。配合建立健全本行政区域环境保护制度，对本级政府相关部门和下级政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2.监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、排污收费、污染物总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

3.负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划。编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和集中式饮用水水源地环境保护规划，按规定报批后组织实施。对辖区内有关区域、流域的建设、开发、利用规划组织进行环境影响评价并提出意见。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4.负责本行政区域生态环境保护工作。拟定生态保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和重点示范区域的环境管理。

5.负责本行政区域环境保护和行政执法监管。依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；对其他负有环境保护职责的部门依法履行监督职责。

6.负责本行政区域环境监测管理工作。制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

7.负责本行政区域环境污染防治监督管理工作。会同行业主管部门，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

8.负责编制环境突发事件应急预案，报市政府批准后实施。在市政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

9.拟定本行政区域环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资规划和方向、财政性资金安排建议，报市政府批准后实施。

10.负责管理排污权交易工作，推动建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

11.会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

12.组织、指导和协调本行政区域环境保护法治建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

13.负责本行政区域环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

14.制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。受市政府委托，将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇（街道）、相关部门、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将考核结果报市政府。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、水生态环境股、土壤生态环境股、大气生态环境股、综合股、生态环境保护督察办公室、行政审批与辐射管理股、法规宣教股、监测股。

所属单位2个，分别是：

1.宣威市生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局宣威分局环境监测站

（三）重点工作概述

（1）抓好问题整改。对照整改方案，抓好中央、省级环保督察反馈交办余下37个问题和2个曲靖交办问题整改、验收、销号工作。汲取第三轮中央生态环境保护督察典型案例教训，举一反三，开展生态环境风险隐患排查整治，动态消除生态环境安全风险隐患。

（2）打好污染防治攻坚战。一是强化对工业源、扬尘源、移动源、加油站油气、餐饮油烟、汽修行业挥发性有机物、秸秆露天焚烧等大气污染的综合防治；完成曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司超低排放工作，确保环境空气质量优良天数比例达99.2%以上，PM2.5浓度控制在20微克/立方米以下。二是持续开展北盘江流域水环境综合治理，开展入河排污口排查整治，推进城镇污水处理设施更新改造，完成中心城区62公里排水管网建设，完善污水收集处理体系，生活污水集中收集率达70%，第二、第三污水处理厂完成验收并投入使用，巩固黑臭水体治理成效，国控、省控地表水断面水质达到Ⅲ类水体，工业园区污水处理厂完成验收并投入使用。三是推进沿河农村生活污水整治项目，完成15个行政村生活污水治理，农村生活污水治理率达71%，推进5个锌废渣环境综合整治项目实施；加强垃圾焚烧发电厂运营管理，危险废物由有资质单位规范处置，推动磷石膏和煤矸石综合利用处置，磷石膏、煤矸石综合利用率达75%、78%，提高农作物秸秆综合利用率和畜禽粪污资源化利用率。

（3）推进生态保护修复。一是推进剩余373个历史遗留废弃露天矿山修复销号工作，严控新增矿山生态修复问题。二是持续推进“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，加强野生动植物保护，严格落实“十年禁渔”工作。三是待中央批准后继续开展省级生态文明建设示范区创建工作。四是积极做好环境治理项目谋划、包装、申报、立项等工作，以工程治理带动生态环境系统修复。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制38人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,069.15万元，其中：一般公共预算收入969.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比减少4,924.98万元，下降82.16%，主要原因分析：2025年无新增项目专项资金预算，上年度项目专项资金结转未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入969.15万元，其中：本年收入969.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,874.98万元，下降83.42%主要原因分析：2025年无新增项目专项资金预算，上年度项目专项资金结转未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,069.15万元。财政拨款安排支出969.15万元，其中：基本支出960.56万元，与上年对比减少32.57万元，下降3.28%，主要原因分析：截至2024年12月31日，本单位退休职工一人，调出职工两人，开除职工一人，新招录职工一人，人员变动为减少三人，故基本支出减少；项目支出8.59万元，与上年对比减少4,842.41万元，下降99.82%，主要原因分析：2025年无新增项目专项资金预算，上年度项目专项资金结转未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.81万元，主要用于行政单位离退休公用支出。

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.23万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

（3）2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出1.14万元，主要用于机关事业单位在职职工死亡遗属补助支出；

（4）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.54万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

（5）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.32万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

（6）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.12万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出；

（7）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.83万元，主要用于机关事业单位职工生育保险缴费支出；

（8）2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行431.69万元，主要用于机关基本支出，运转经费等。

（9）2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务307.79万元，主要用于机关基本支出，运转经费等。

（10）2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.69万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）30101工资福利支出—基本工资支出240.92万元（其中：基本支出240.92万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出—津贴补贴支出193.55万元（其中：基本支出193.55万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出—奖金支出53.20万元（其中：基本支出53.20万元，项目支出0.00万元）。

（4）30107工资福利支出—绩效工资支出148.68万元（其中：基本支出148.68万元，项目支出0.00万元）。

（5）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.23万元（其中：基本支出92.23万元，项目支出0.00万元）。

（6）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出33.32万元（其中：基本支出92.23万元，项目支出0.00万元）。

（7）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0.00万元）。

（8）30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出6.37万元（其中：基本支出6.37万元，项目支出0.00万元）。

（9）30113工资福利支出—住房公积金支出78.69万元（其中：基本支出78.69万元，项目支出0.00万元）。

（10）30201商品和服务支出—办公费支出22.33万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出8.59万元）。

（11）30205商品和服务支出—水费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（12）30206商品和服务支出—电费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

（13）30207商品和服务支出—邮电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（14）30209商品和服务支出—物业管理费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

（15）30211商品和服务支出—差旅费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

（16）30213商品和服务支出—维修（护）费支出1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）。

（17）30215商品和服务支出—会议费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

（18）30217商品和服务支出—公务接待费支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

（19）30228商品和服务支出—工会经费支出11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0.00万元）。

（20）30229商品和服务支出—福利费支出13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0.00万元）。

（21）30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

（22）30239商品和服务支出—其他交通费用支出30.05万元（其中：基本支出30.05万元，项目支出0.00万元）。

（22）30305对个人和家庭的补助支出—生活补助支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出969.15万元，与上年对比减少4,874.98万元，下降83.42%，主要原因分析：2025年无新增项目专项资金预算支出，上年度项目专项资金结转未纳入预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局宣威分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局宣威分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局宣威分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局宣威分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局宣威分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局宣威分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.13万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算5.13万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.23万元，较上年减少0.30万元，下降4.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局宣威分局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局宣威分局2025年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.03万元，下降2.65%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局宣威分局2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局宣威分局无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局宣威分局2025年机关运行经费安排79.08万元，与上年对比增加15.14万元，增长23.68%，主要原因分析：预算新增生态环境执法经费项目用于机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局宣威分局资产总额3,414.02万元（净值2,622.89万元），其中，流动资产136.10万元，固定资产3,257.92万元、净值2,468.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.00万元、净值18.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.80万元，其中固定资产增加64.21万元，流动资产减少30.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局宣威分局

2025年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局宣威分局2025年部门预算表）

监督索引号53030022100201000111

附件列表：

• 附件：曲靖市生态环境局宣威分局2025年部门预算公开表20250305030537294.pdf