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中国共产党曲靖市委员会组织部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）机构设置情况

部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扛牢责任、纵深推进，在政治建设方面狠下功夫。把党的政治建设贯穿组织工作全过程各方面，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实“第一议题”制度，健全经常性和集中性相结合的纪律教育机制，加强对各级党组织严守政治纪律和政治规矩、落实党中央决策部署和省委市委工作安排、坚持选人用人政治标准、净化和营造良好政治生态等方面的政治监督，从严从实加强组织部门自身建设，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2、全力以赴、激力担当，在干部建设方面狠下功夫。认真落实全国党政领导班子建设规划纲要，严格落实省委“四个区别开来”和“六要”工作要求，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，完善推动高质量发展的政绩观综合考核评价办法，严格执行实名推荐干部等制度，加快推进干部政治素质考察成果运用，立足2026年集中换届需要做好干部日常调整补充工作，实施激励干部担当作为“七大行动”，完善干部监督管理协同联动机制，主动开展容错纠错，全面提振党员干部“干在实处、走在前列、勇立潮头”精气神。

3、严密体系、激活动能，在基层党建方面狠下功夫。持续抓实基层党建“七个深化”，系统推进“三化一平台”基层治理体系建设，抓好乡镇党委和村党组织建设，完善乡镇（街道）履行职责事项清单，深入实施村党组织带头人后备力量培育储备行动，做深做实“家门口的务工车间”试点工作，做实做细“一老一小”关爱服务，持续深化网格治理“末梢神经”，抓实驻村工作队选派管理，健全为基层减负长效机制，健全落实发展党员、党员管理监督、党员作用发挥等机制，进一步夯实基础、发挥优势、补齐短板，推动基层党建同经济社会发展融合共进。

4、围绕中心、创新突破，在人才工作方面狠下功夫。进一步健全管宏观、管政策、管协调、管服务的“四管”机制，深化人才发展体制机制改革，组建人才工作强市专班，筹建人才发展集团，实体化运行曲靖市现代产业人才培训学院等人才集训载体，依托“科技入曲”“人才兴曲”等平台载体，有针对性引进和对接一批能够推动曲靖产业升级、创新突破的“塔尖人才”，完善人才服务“绿色通道”机制和高层次人才分层分类联系制度，努力把曲靖建设成为区域人才中心和创新高地。

5、聚力规划、强化管理，在公务员工作上狠下功夫。以贯彻实施公务员法为主线，系统谋划未来5年公务员队伍建设总体要求、主要目标、指标任务，统筹用好招录、调任、选任优化公务员结构，健全“源头培养、跟踪培养、全程培养”公务员培训体系，优化职级晋升程序和职级公务员管理，持续深化专业技术类、行政执法类公务员管理制度实施，抓紧抓实绩效管理试点工作，推动职级晋升、表彰奖励、年度考核优秀比例、年度考核奖分配等向艰苦边远地区和基层公务员倾斜，不断提升公务员管理科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制53人，工勤人员编制4人，事业编制1人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,173.23万元，其中：一般公共预算收入4,173.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3,471.83万元，下降45.41%，减少的主要原因是项目经费减少党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元、曲靖市人才发展专项经费1,000.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费662.00万元、组织工作经费145.83万元、组工系统运维工作经费64.00万元等经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,173.23万元，其中：本年收入4,173.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,173.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少3,171.83万元，下降43.18%，减少的主要原因是项目经费减少党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元、曲靖市人才发展专项经费1,000.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费571.83万元等经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,173.23万元。财政拨款安排支出4,173.23万元，其中：基本支出1,142.58万元，与上年对比减少12.25万元，下降1.06%，减少的主要原因是人员调入调出，工资及五险一金缴费变化；项目支出3,030.65万元，与上年对比减少3,159.58万元，下降51.04%，减少的主要原因是项目经费减少党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元、曲靖市人才发展专项经费1,000.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费559.58万元等经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行837.72万元，主要用于机关职工工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务2,690.00万元，主要用于加强党的基层组织建设、领导班子和干部队伍建设、公务员工作、人才工作等各项工作的专项支出；

2013250一般公共服务支出—组织事务—事业运行10.91万元，主要用于事业人员工资支出，以及办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休24.45万元，主要用于单位离退休人员的离休费、办公费、福利费、工会经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.54万元，主要用于单位部分在职人员基本养老保险支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.05万元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.36万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29.14万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.50万元，主要用于单位工伤保险和生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金92.91万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出340.65万元，主要用于选调生到村工作中央财政补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资234.48万元（其中：基本支出234.48万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴351.99万元（其中：基本支出351.99万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金107.04万元（其中：基本支出107.04万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费100.54万元（其中：基本支出100.54万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费35.36万元（其中：基本支出35.36万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费29.14万元（其中：基本支出29.14万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金92.91万元（其中：基本支出92.91万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费187.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出171.00万元）；

30205商品和服务支出—水费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30206商品和服务支出—电费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30213商品和服务支出—维护费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费12.24万元，（其中：基本支出2.24万元，项目支出10.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费16.19万元，（其中：基本支出16.19万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费50.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费14.54万元，（其中：基本支出14.54万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费16.32万元，（其中：基本支出16.32万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元，（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用72.52万元，（其中：基本支出72.52万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费17.83万元，（其中：基本支出17.83万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1,500.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,500.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置25.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

39999其他支出—其他支出1,178.65万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,178.65万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,173.23万元，与上年对比减少3,471.83万元，下降45.41%，减少的主要原因是项目经费减少党建引领基层治理示范县乡村专项经费1,600.00万元、曲靖市人才发展专项经费1,000.00万元、红旗村（社区）创建活动定向补助经费662.00万元、组织工作经费145.83万元、组工系统运维工作经费64.00万元等经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年与市配套事项有2个，分别是：2013202一般行政管理事务支出，主要用于红旗村（社区）创建活动定向补助经费838.00万元、选调生到村工作中央财政补助资金340.65万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市委员会组织部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27.59万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算2.59万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.76万元，较上年减少0.64万元，下降3.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年公务接待费预算为16.19万元，较上年减少0.51万元，下降3.05%，国内公务接待批次为30次，共计接待1080人次。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年机关运行经费安排140.72万元，与上年对比减少7.23万元，下降4.89%，具体明细如下：

办公费16.34万元，与上年对比减少13.82万元，下降45.82%，减少的主要原因是调整办公费支出科目；

会议费2.24万元，与上年对比无增减变化；

公务接待费16.19万元，与上年对比减少0.51万元，下降3.05%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费14.54万元，与上年对比增加0.0.13万元，增长0.90%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费16.32万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.68%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

公务用车运行维护费2.57万元，与上年对比减少0.13万元，下降4.81%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用72.52万元，与上年对比增加10.81万元，增长17.52%，增加的原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额899.47万元（净值364.35万元），其中，流动资产70.54万元，固定资产773.46万元、净值284.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.47万元、净值9.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.18万元，其中固定资产增加9.29万元、流动资产增加13.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

涉密事项，不予公开。

二、立项依据

涉密事项，不予公开。

三、项目实施单位

涉密事项，不予公开。

四、项目基本概况

涉密事项，不予公开。

五、项目实施内容

涉密事项，不予公开。

六、资金安排情况

涉密事项，不予公开。

七、项目实施计划

涉密事项，不予公开。

八、项目实施成效

涉密事项，不予公开。

中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算表）

监督索引号53030018020300111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会组织部2025年部门预算公开表20250303041555504.pdf