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曲靖市供销合作社联合社2025年预算

公开目录

第一部分曲靖市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市供销合作社联合社2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市供销合作社联合社2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2.对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，履行出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴。

5.推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业态，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6.指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品销售、农民实用技能等培训。

8.完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和1个机关党委，包括：办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我部门将坚持把持续深化综合改革作为推进供销合作事业高质量发展的根本动力，主动适应经济发展新常态，准确把握“三农”工作新形势，坚持问题导向，围绕目标狠抓工作落实。一是优化农资服务供给。加快建设区域性农资仓配和应急保障基地，深化“绿色农资”升级行动，积极推广绿色农资、农资“套餐”、农资直供等商品和服务。二是深化农业社会化服务。积极推动社有企业、基层社延伸服务链条，以降低农民生产成本为目的，积极做好土地流转、托管、统防统治、配方施肥、农机作业、农技推广等农业生产社会化服务，推动农业社会化服务提质扩面。三是提升流通服务网络建设。深度参与县域商业建设行动和流通服务网络示范县创建，一体构建日用品、农资、农产品等传统流通业务与再生资源回收、金融服务、快递收发、休闲娱乐、健康运动等县域流通服务网络。四是持续深化社有企业改革发展。着力在农资、再生资源领域培育发展一批主营业务突出、市场竞争力和服务带动能力强的骨干企业。五是促进食用菌产业发展。认真贯彻落实《曲靖市关于推动全市食用菌产业高质量发展的十条措施》，充分发挥全市野生食用菌资源优势，挖掘栽培食用菌巨大潜力，做强做大食用菌产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编的原因是在职人员退休后减少。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入533.13万元，其中：一般公共预算收入533.13万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.52万元，下降3.71%，主要原因：2025年财政供养人员变动导致一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入533.13万元，其中：本年收入533.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.52万元，下降3.71%，主要原因：2025年财政供养人员减少及严格落实“过紧日子”要求压缩运转经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出533.13万元。财政拨款安排支出533.13万元，其中：基本支出503.13万元，与上年对比减少15.52万元，下降2.99%，主要原因：2025年年初预算在职人员有21人，同比减少1人；项目支出30.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降14.29%，主要原因：根据2025年重点工作优化压缩相关支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30.32万元，主要用于离休人员生活补助及参公管理离退休人员公用经费等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.80万元，主要用于离休人员生活补助及事业离退休人员公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.47万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.09万元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于在职事业编制人员缴纳失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗19.98万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分及离休人员医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.40万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.23万元，主要用于在职人员工伤生育及附加商业险缴费支出。

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行312.45万元，主要用于参公管理在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2160202商业服务业等支出—商业流通事务—一般行政管理事务30.00万元，主要是市本级安排项目支出，其中：供销社综合改革专项资金20.00万元，食用菌产业发展专项资金10.00万元。

2160250商业服务业等支出—商业流通事务—事业运行32.67万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资108.98万元（其中：基本支出108.98万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴124.70万元（其中：基本支出124.70万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金40.97万元（其中：基本支出40.97万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资18.03万元（其中：基本支出18.03万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费42.46万元（其中：基本支出42.46万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.98万元（其中：基本支出14.98万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金37.56万元（其中：基本支出37.56万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费13.93万元（其中：基本支出3.13万元、项目支出10.80万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

30205商品和服务支出—水费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

30206商品和服务支出—电费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出7.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费7.20万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出7.20万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出8.00万元，（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置2.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.80万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出533.13万元，与上年对比减少20.52万元，下降3.71%，主要原因：2024年财政供养人员减少及严格落实“过紧日子”要求压缩运转经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市供销合作社联合社2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市供销合作社联合社2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市供销合作社联合社2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市供销合作社联合社2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市供销合作社联合社2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.37万元，其中：政府采购货物预算4.52万元、政府采购服务预算0.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.49万元，较上年减少0.18万元，下降4.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.05万元，下降5.15%，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。

增减变化原因：自2018年以来，按照市委公务接待管理的要求，不断规范和加强公务接待行为，尽力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年“三公”经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断完善和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市供销合作社联合社2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市供销合作社联合社2025年机关运行经费安排64.17万元，与上年对比减少4.69万元，下降6.81%，主要原因：“三公”经费对比上年下降4.9%，人员公用经费压缩5.00%，工会费、福利费等计提费用因基数变化有所下降。具体明细如下：

办公费3.13万元，与上年对比减少0.45万元，下降12.57%，主要原因是机构正常运转经费压缩优化；

印刷费1.00万元，与上年对比增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是上年度经费细化不够完善；

水费1.20万元，与上年对比无变化；

电费2.30万元，与上年对比增加0.50万元，增长27.78%，主要原因是根据2025年用电量预估；

邮电费1.60万元，与上年对比无变化；

会议费0.84万元，与上年对比减少0.04万元，下降4.55%，主要原因是在职人员变动导致；

公务接待费0.90万元，与上年对比减少0.05万元，下降5.15%，主要原因是压缩和规范管理公务接待行为；

委托业务费1.00万元，与上年对比无变化；

工会经费9.78万元，与上年对比减少0.08万元，下降0.81%，主要原因是人员变动导致；

福利费10.87万元，与上年对比减少0.1万元，下降0.91%，主要原因是人员变动导致；

公务用车运行维护费2.57万元，与上年对比减少0.13万元，下降4.81%，主要原因是预算数在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断完善和规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降；

其他交通费用23.16万元，与上年对比减少0.86万元，下降3.58%，主要原因是参公管理人员变动；

其他商品服务支出8.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市供销合作社联合社资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

曲靖市供销合作社联合社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，所以资产未纳入国有资产管理范围，国有资产管理系统中无数据。公务用车改革我单位留用车辆1辆，该车辆为社有资产收益购买，没有纳入国有资产管理，但运行经费预算按定员定额标准予以保障。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市供销合作社联合社2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市供销合作社联合社

2025年部门预算表

（附件：曲靖市供销合作社联合社2025年部门预算表）

监督索引号53030022200300111

附件列表：

• 曲靖市供销合作社联合社2025年部门预算公开表20250304084728611.pdf