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曲靖市商务局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市商务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门，正处级，根据市委、市政府印发的文件，曲靖市商务局的主要职责是：

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、市场秩序科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、电子商务和信息化科、机关党委（人事科）。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委、市委相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实“立足曲靖发展曲靖、跳出曲靖发展曲靖”要求，充分发挥曲靖区域优势、资源优势、产业优势，进一步突出曲靖在国家、省重大发展战略中的定位和作用，切实利用好“两个市场”“两种资源”，找准突破口和切入点，推动更大范围、更宽领域、更深层次商贸经济开放发展。

主要目标任务：社会消费品零售总额增长6%，外贸进出口总额增长6%。

1.以项目建设为抓手，加快补齐商贸基础设施短板弱项；以活动组织和主体培育为抓手，加快推进商贸消费复苏扩大；以品牌打造为抓手，加快推进电子商务发展。

2.以平台建设为抓手，加快推进外向型经济发展；以服务企业为抓手，加快推进外贸进出口持续回升；以宣传交流为抓手，加快推动经贸合作更好发展；以国内外市场拓展为抓手，加快推动内外贸一体化发展。

3.以统筹发展和安全为抓手，维护商务领域安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休7人，退休61人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。主要原因是账面保有数3辆，财政供养在编2辆，不在编1辆，不在编车辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,746.18万元，其中：一般公共预算收入1,746.18万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加98.92万元，增长6.01%，主要原因是为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，2025年市本级项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,746.18万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,746.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加98.92万元，增长6.01%，主要原因是为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，2025年市本级项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,746.18万元。财政拨款安排支出1,746.18万元，其中：基本支出981.18万元，与上年对比减少238.43万元，下降19.55%，主要原因一是离休干部死亡2人，离休工资减少，相应医疗费减少；二是在职职工退休减少1人，相关人员经费减少；三是公用经费压减。项目支出765.00万元，与上年对比增加155.00万元，增长25.41%，主要原因是2025年开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，市本级项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行554.73万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出。

2.2011302一般公共服务支出－商贸事务－一般行政管理事务支出208.00万元，主要用于参加省内外各类交易会、博览会、洽谈会和开展新世纪大厦管理维护、商贸系统党建、创建文明城市、乡村振兴、商贸小区日常管理等工作。

3.2011350一般公共服务支出－商贸事务－事业运行34.42万元，主要用于保障局机关事业人员工作正常运转的基本支出。

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休76.12万元，主要用于发放机关离休人员离休费、补助费等支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.11万元，主要用于缴纳职工养老保险。

6.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出55.26万元，主要用于发放代管商贸企业离退休人员财政承担离退休费、生活费、补助费等支出。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16.53万元，主要用于市商务局机关及商贸企业离退休死亡人员的遗属生活费发放。

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于事业人员缴纳失业保险。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗65.41万元，主要用于机关及代管商贸企业离退休人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险、离休医疗统筹费。

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38.05万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费。

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.90万元，主要用于机关工伤保险、生育保险等缴费。

12.2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出557.00万元，主要用于开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金62.48万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资178.83万元（其中：基本支出178.83万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴226.83万元（其中：基本支出226.83万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金72.89万元（其中：基本支出72.89万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资18.81万元（其中：基本支出18.81万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费72.11万元（其中：基本支出72.11万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费25.41万元（其中：基本支出25.41万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费38.05万元（其中：基本支出38.05万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金62.48万元（其中：基本支出62.48万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费41.37万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出31.60万元）。

30202商品和服务支出—印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费9.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出3.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费23.80万元（其中：基本支出8.80万元，项目支出15.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费19.44万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.44万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费676.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出676.06万元）。

30228商品和服务支出—工会经费18.32万元（其中：基本支出18.32万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费20.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用40.47万元（其中：基本支出40.47万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出9.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.90万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费106.11万元（其中：基本支出106.11万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助16.54万元（其中：基本支出16.54万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,746.18万元，与上年对比增加98.92万元，增长6.01%，主要原因是为开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目，2025年市本级项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市商务局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市商务局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市商务局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市商务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市商务局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.73万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算2.73万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.83万元，较上年减少0.42万元，下降4.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市商务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市商务局2025年公务接待费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，国内公务接待批次为19次，共计接待119人次。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市商务局重点项目有1个，项目预算金额为557.00万元。详情如下：

曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目资金557万元。该笔专项资金主要用于开展曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目。充分发挥大数据监管作用，运用大数据、云计算、物联网等信息化技术手段，推行以智慧监测、远程监管、预警防控为特征的非现场监管模式，获取真实的成品油流通数据，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作，推动成品油市场规范化管理，维护公平、公正的市场经营环境，促进全市成品油市场健康发展。绩效目标围绕加油站监管覆盖率、数据采集有效率等设置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市商务局2025年机关运行经费安排117.05万元，与上年对比减少12.53万元，下降9.67%，减少主要原因一是离休死亡2人，在职退休1人，代管商贸企业离休死亡2人，相关公用经费减少；二是按照要求压减公用经费。具体明细如下：

办公费9.77万元，与上年对比减少10.07万元，下降50.76%，减少的原因是根据部门预算需求，细化调整办公费预算；

差旅费8.80万元，与上年对比增加0.8万元；增长10.00%，增长原因是外出需求增加。

邮电费6.50万元，与上年对比增加1.00万元，增长18.18%，增长的原因是上年度部分邮电费从项目经费列支，本年度由基本支出列支；

会议费1.52万元，与上年对比降低0.04万元，降低2.56%，减少的原因是按照要求压减会议费预算；

公务接待费4.70万元，与上年对比减少0.15万元，下降3.09%，减少的原因是我单位严格按照“三公”经费遵循只减不增的原则，压缩公务接待费支出。

工会经费18.32万元，与上年对比减少0.52万元，下降2.76%，减少的原因是离退休人员死亡5人，计提的工会经费减少；

福利费20.34万元，与上年对比减少0.66万元，下降3.14%，减少的原因是离退休人员死亡5人，计提的福利费减少。

公务用车运行维护费5.13万元，与上年对比减少0.27万元，下降5.00%，减少的原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费用39.47万元，与上年对比减少2.17万元，降低5.23%，减少的原因是在职退休减少1人，随之计提的其他交通费用减少；

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市商务局资产总额696.83万元（净值300.28万元），其中，流动资产194.79万元，固定资产468.38万元、净值91.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.66万元、净值14.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少47.49万元，其中固定资产增加6.73万元，无形资产增加1.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入357.08万元，其中出租资产11,935.95平方米，资产出租收入357.08万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市商务局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市成品油流通综合智慧管理平台建设项目

二、立项依据

根据《云南省商务厅等4部门关于印发云南省成品油流通综合智慧管理平台建设方案的通知》（云商市运〔2024〕6号）文件精神，为进一步加强对加油站的动态监管，提高智慧化监管能力和水平，有效打击违法违规行为，实现安全效益、经济效益及社会效益最大化，决定在全市推进成品油流通综合智慧管理平台建设。

三、项目实施单位

曲靖市商务局

四、项目基本概况

充分发挥大数据监管作用，运用大数据、云计算、物联网等信息化技术手段，推行以智慧监测、远程监管、预警防控为特征的非现场监管模式，获取真实的成品油流通数据，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作，推动成品油市场规范化管理，维护公平、公正的市场经营环境，促进全市成品油市场健康发展。

五、项目实施内容

充分发挥大数据监管作用，运用大数据、云计算、物联网等信息化技术手段，推行以智慧监测、远程监管、预警防控为特征的非现场监管模式（软件式）：一是通过加油站数据采集服务，获取加油站购进、销售、库存、资质许可等数据，并对获取数据进行加密，通过互联网传输到数据分析预警平台。二是利用数据汇总、数据分析能力，生成分类统计报表，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作。按照《云南省成品油综合智慧平台数据对接技术要求》与省级监管平台进行数据对接。

六、资金安排情况

整体服务周期三年，总服务资费预计740.00万元。计划2025年完成加油站基础数据采集，并完成数据分析预警以及第一年的数据采集保障和数据安全服务。次年开始按年付款数据采集保障和数据安全。以下为服务资费付款计划：第一年付款计划：总服务资费557.00万元；第二年付款计划：总服务资费91.50万元；第三年付款计划：总服务资费91.50万元，资费明细与第二年相同。

七、项目实施计划

整体服务周期三年，计划2025年完成加油站基础数据采集，并完成数据分析预警以及第一年的数据采集保障和数据安全服务。次年开始实施数据采集和数据安全的保障。

八、项目实施成效

（一）提高加油站数据管理能力。通过加油站数据采集，获取加油站购进、销售、库存、资质许可等数据，并对获取数据进行加密，通过互联网传输到数据分析预警平台。利用数据汇总、数据分析能力，生成分类统计报表，并应用于税收监管、经济数据统计、安全、环保、计量、质量管理等工作。按照《云南省成品油综合智慧平台数据对接技术要求》与省级监管平台进行数据对接。

（二）加大税源管控力度。运用“互联网+云平台”，全方位掌握加油站销售数据，各县（市、区）税务部门可实时掌握加油站的营运数据，实时对经营异常的加油站进行风险提醒，有效降低企业涉税风险，提高纳税人税法遵从度，有效防止税收流失。

（三）引导成品油市场健康发展。精准掌握加油站实际销售数据，杜绝加油站进销成品油不开具发票、虚开发票等偷逃税收行为，真实体现成品油零售企业销售数据，培育、增加限额以上企业并实现上规入统。推动成品油市场规范化管理，营造公平竞争的成品油市场环境，为经济社会持续健康发展提供重要保障。

曲靖市商务局2025年部门预算表

（附件：曲靖市商务局2025年部门预算表）

监督索引号53030022200100111

附件列表：

• 附件：曲靖市商务局2025年部门预算公开表20250305091022446.pdf