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曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市地方公路建设养护服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行地方公路（含地方管高速公路、地方管省道、农村公路）管理养护法律法规和政策规定；组织开展政策研究，参与起草地方公路建设、养护相关政策、制度和技术标准并组织实施；编制并执行全市地方公路养护计划，组织实施地方公路养护质量考核评定工作；指导全市“四好农村路”“绿美公路”创建并协助完成考核验收工作；负责需市级审批的农村公路建设、养护工程的前置审核工作；指导协调地方公路灾毁抢险保通，督促灾毁工程的修复建设工作；负责市管高速公路经营单位的养护管理、路况服务、路域环境管理等考评工作；负责地方公路基础数据管理维护；督促指导县（市、区）地方公路的建设、管养工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监督管理科、检测管理科、安全环保管理科。

本单位为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.公路管养里程情况。

全市列统农村公路27727.18公里，库外公里15116.255公里，管养桥梁4.0万延米/1453座，隧道1722.5延米/8道。

全市现已建成地方高速公路10条共计429.43公里，正在建设的6条共计443.767公里。

2.地方管高速公路养护服务情况

2024年3月对地方管高速公路进行了养护管理工作的评价，共对5家运营管理单位的养护管理、养护生产安全管理及路况服务开展评价，评价共抽查地高网6条，路况巡查363.05公里，服务区抽检6个、隧道1个，管理机构5个，对各高速公路管理养护单位进行全面监督检查，确保全市地方高速公路运营处于良好状态。

3.年度巡查工作开展情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心于6月20日至7月5日，对各县（市、区）养护管理工作进行检查，巡查县、乡、村道45条，危桥6座，隐患点11个。考核达到了“实事求是、肯定成绩、发现亮点、提出问题、促进工作”的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入248.49万元，其中：一般公共预算收入248.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加6.86万元，增长2.84%，主要原因是2025年工资正常晋级形成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入248.49万元，其中：本年收入248.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加6.86万元，增长2.84%，主要原因是2025年工资正常晋级形成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出248.49万元。财政拨款安排支出248.49万元，其中：基本支出248.49万元，与上年对比，增加6.86万元，增长2.84%，主要原因是2025年工资正常晋级形成。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.52万元，主要用于事业单位退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

4. 2101102- 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.65万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于一般预算财政供养的行政事业单位其他保险支出。

6.2140199交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出189.46万元，主要用于一般预算供养的行政事业单位基本支出。

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房保障支出住房公积金20.78万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资72.88万元，（其中：基本支出72.88万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出－津贴补贴5.28万元，（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出－绩效工资95.02万元，（其中：基本支出95.02万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费26.10万元，（其中：基本支出26.10万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.65万元，（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）。

6.30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.99万元，（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）。

7.30113工资福利支出－住房公积金20.78万元，（其中：基本支出20.78万元，项目支出0.00万元）。

8.30201－商品和服务支出办公费7.19万元，（其中：基本支出7.19万元，项目支出0.00万元）。

9.30211商品和服务支出－差旅费1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

10.30228商品和服务支出－工会经费3.05万元，（其中：基本支出3.05万元，项目支出0.00万元）。

11.30229商品和服务支出－福利费3.39万元，（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）。

12.31002资本性支出－办公设备购置2.16万元，（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出248.49万元，与上年对比，增加6.86万元，增长2.84%，主要原因是2025年工资正常晋级形成。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市地方公路建设养护服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市地方公路建设养护服务中心单位性质属于其他事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市地方公路建设养护服务中心资产总额18.81万元（净值6.85万元），其中，流动资产3.21万元，固定资产15.60万元、净值3.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.29万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市地方公路建设养护服务中心

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市地方公路建设养护服务中心

2025年部门预算表

（附件：曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年部门预算表）

监督索引号53030005034800200111

附件列表：

• 曲靖市地方公路建设养护服务中心2025年预算公开表20250305044104298.pdf