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曲靖市民族宗教事务委员会2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，全面促进民族事业发展。

2.协调推动有关部门履行民族宗教工作有关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。

3.参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

4.开展民族宗教理论政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

5.监测和分析民族宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

6.拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

7.组织宣传党的民族宗教政策基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；协助管理市民族中学；承办重大的民族宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。

8.完成省委统战部、省民宗委和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市民族宗教事务委员会共设置7个内设机构，包括：民宗综合科、文化教育科、政策法规科、经济发展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教团体服务中心。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.扛牢民族宗教工作政治责任。始终牢记“国之大者”，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作主线，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，不断增强做好民族宗教工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。加强对民族宗教工作的统筹谋划，及时召开2025年务虚会，研究谋划2025年工作新思路、新举措，确保各项工作开好局、起好步、谋好篇。

2.加快建设我国民族团结进步示范区样板。根据市委统一部署，起草《曲靖市加快建设我国民族团结进步示范区样板的实施方案》，压紧压实各级各部门工作责任，细化工作方案和配套措施，按照既定目标要求，认真落实示范区样板建设各项工作任务，推动形成可借鉴、可复制、可推广的具有曲靖特色和辨识度的铸牢中华民族共同体意识经验。

3.着力构筑中华民族共有精神家园。深入实施中华民族视觉形象工程，着力打造一批铸牢中华民族共同体意识主题公园、广场和街区。常态长效开展宣传教育活动，深入挖掘爨文化、珠江源文化、红色沃土中蕴含的优秀基因和时代价值，充分发挥“珠源石榴红宣讲团”作用，深入基层、单位开展常态化宣讲活动，讲好中华民族共同体故事。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，组织实施好省级保护传承项目。落实“各民族互嵌式发展计划”“旅游促交往交流交融计划”“各族青少年交流计划”，推进体育促铸牢中华民族共同体意识，开展形式多样、内容丰富的跨领域多层次活动，推动各民族广泛交往、全面交流、深度交融。

4.加快民族地区全面发展。聚焦民族地区发展短板，积极争取更多发展资金、项目向民族乡、民族村倾斜，在强化产业引领、基础再造的同时，鼓励和支持民族地区立足资源禀赋、发展条件、比较优势等实际，因地制宜发展现代农业、农产品加工业、旅游业、民族手工业等特色产业。

5.系统推进我国宗教中国化。全面贯彻党的宗教工作基本方针，做好五大宗教的管理服务工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。广泛开展宗教界“三爱”主题教育、践行“四条标准”思想教育、“五进”宗教活动场所、崇俭戒奢教育，用社会主义核心价值观引领宗教，用中华优秀传统文化浸润宗教。加强宗教活动场所规范管理，教育引导宗教界人士紧紧团结在党和政府周围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：按照市委统一部署，近年来安置军转干部3名，导致我单位人员超编。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,103.96万元，其中：一般公共预算收入5,103.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,909.84万元，增长327.42%，主要原因是2024年12月，中央提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金4,200.00万元，此笔经费纳入2025年预算，导致我单位2025年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,103.96万元，其中：本年收入5,103.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,103.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,909.84万元，增长327.42%，主要原因是2024年12月，中央提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金4,200.00万元，此笔经费纳入2025年预算，导致我单位2025年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,103.96万元。财政拨款安排支出5,103.96万元，其中：基本支出728.96万元，与上年对比减少18.06万元，下降2.42%，主要原因2025年我单位一名四级调研员在职转退休，导致基本支出减少；项目支出4,375.00万元，与上年对比增加3,927.90万元，增长878.53%，主要原因是2024年12月，中央提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金4,200.00万元，此笔经费纳入2025年预算，导致我单位2025年项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301一般公共服务支出—民族事务—行政运行481.29万元，主要用于单位行政人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项141.00万元，主要用于创建全国民族团结进步示范区、实施民族文化项目、维护民族团结稳定等支出。

2012350一般公共服务支出—民族事务—事业运行72.66万元，主要用于单位事业人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务34.00万元，主要用于宗教工作专项支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6.23万元，主要用于支付机关退休人员工会经费、福利费及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出65.25万元，主要用于缴纳机关人员基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.09万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.50万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于其他医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金56.50万元，主要用于缴存机关人员住房公积金。

2300313转移性支出—专项转移支付—农林水4,200.00万元，主要用于推进乡村振兴少数民族发展任务。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出630.48万元（其中：基本支出630.48万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出—基本工资166.08万元（其中：基本支出166.08万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴185.23万元（其中：基本支出185.23万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—奖金59.55万元（其中：基本支出59.55万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出—绩效工资37.94万元（其中：基本支出37.94万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费65.25万元（其中：基本支出65.25万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.09万元（其中：基本支出23.09万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出—住房公积金56.50万元（其中：基本支出56.50万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出252.64万元（其中：基本支出82.64万元，项目支出170.00万元）

30201商品和服务支出—办公费116.99万元（其中：基本支出17.99万元，项目支出99.00万元）

30205商品和服务支出—水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

30206商品和服务支出—电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

30207商品和服务支出—邮电费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）

30211商品和服务支出—差旅费16.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出15.00万元）

30213商品和服务支出—维修（护）费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）

30215商品和服务支出—会议费19.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出18.00万元）

30217商品和服务支出—公务接待费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）

30226商品和服务支出—劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

30228商品和服务支出—工会经费10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出—其他交通费用34.27万元（其中：基本支出32.27万元，项目支出2.00万元）

3.303对个人和家庭的补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0.00万元）

4.310资本性支出5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

31002资本性支出—办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

5.399其他支出4,200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4200.00万元）

39999其他支出—其他支出4,200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,200.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,103.96万元，与上年对比，增加3,909.84万元，增长327.42%，主要原因是2024年12月，中央提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金4,200.00万元，此笔经费纳入2025年预算，导致我单位2025年一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市民族宗教事务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.97万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算0.77万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市民族宗教事务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.11万元，较上年减少0.18万元，下降4.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市民族宗教事务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市民族宗教事务委员会2025年公务接待费预算为1.54万元，较上年减少0.05万元，下降3.14%，国内公务接待批次为17次，共计接待109人次。

减少原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市民族宗教事务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行厉行节约原则，每年消减3.00%。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市民族宗教事务委员会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市民族宗教事务委员会2025年机关运行经费安排82.64万元，与上年对比减少5.52万元，下降6.26%，主要原因是人员变动，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市民族宗教事务委员会资产总额614.19万元（净值421.87万元），其中，流动资产3.17万元，固定资产603.89万元、净值412.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.13万元、净值6.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.32万元，其中固定资产增加3.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门

预算表

（附件：曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算表）

监督索引号53030018030800111

附件列表：

• 附件：曲靖市民族宗教事务委员会2025年部门预算公开表20250305112542026.pdf