监督索引号53030022100201600000

曲靖市生态环境局（本级）2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局（本级）2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理；8.负责生态环境准入的监督管理；9.负责生态环境监测工作；10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年生态环境保护重点工作：

一是坚持问题导向，持续巩固污染防治攻坚战成效。深入落实省委“要在生态绿色高质量发展走在全省前列”要求，积极谋划“十五五”生态环境保护规划编制，围绕省对市年度污染防治攻坚战成效考核，持续强化多污染物协同控制和区域污染物协同治理，深入抓实保好水、治差水、护饮水行动，不断加强土壤污染源头防控，加快推进“无废城市”创建，做好重点领域环境隐患排查和风险防控，加快补齐治污短板，持续改善生态环境质量。二是深化要素保障，主动作为服务经济社会高质量发展。优化重大产业项目服务保障，强化生态环境分区管控和总量要素保障，开展建设项目落地和规划实施动态指导，推动环评审批全面提速增效。一线指导服务企业开展污染防治和环境优化提升，及时发现、动态解决项目推进过程中遇到的难点堵点问题，真正做到便民惠企。三是强化监管执法，不断提升生态环境问题治理水平。充分发挥执法监管“利刃”作用，持续保持执法高压态势，深入开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假专项行动、第三方环保服务机构弄虚作假专项整治行动，严肃查处屡查屡犯、弄虚作假、拒不纠正、虚假整改等违法行为，查处一批有影响力有震慑力的典型案例。深入开展重大案件联合执法行动、联合挂牌督办、联合现场督导，强化行政执法与刑事司法无缝衔接，依法打击污染环境犯罪，推动环境守法成为新常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入901.57万元，其中：一般公共预算收入901.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6,867.04万元，下降88.39%。主要原因是2025年减少了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入901.57万元，其中：本年收入901.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6,367.04万元，下降87.60%。主要原因是2025年减少了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出901.57万元。财政拨款安排支出901.57万元，其中：基本支出707.17万元，与上年对比增加45.56万元，增长6.89%，主要原因本年度在职人数较上年增加，导致基本支出经费增加；项目支出194.40万元，与上年对比减少6,412.6万元，下降97.06%，主要原因是2025年减少了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休44.73万元，主要用于市生态环境局机关离退休人员工资和公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.08万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳基本养老保险费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.30万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.12万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.02万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳工伤、生育及附加商业险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行492.56万元，主要用于市生态环境局机关人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费）等基本支出。

2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务54.00万元，主要用于生态环境保护能力提升项目支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出140.40万元，主要用于环保督察、生态补偿、生态文明建设、生态环境监察执法等项目的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.36万元，主要用于市生态环境局机关人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资支出150.13万元（其中：基本支出150.13万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴支出201.28万元（其中：基本支出201.28万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金支出62.25万元（其中：基本支出62.25万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出60.08万元（其中：基本支出60.08万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出21.30万元（其中：基本支出21.30万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出20.12万元（其中：基本支出20.12万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金支出54.36万元（其中：基本支出54.36万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出11.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出—印刷费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30205商品和服务支出—水费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费支出1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—差旅费支出15.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.40万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费支出36.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.40万元）。

30214商品和服务支出—租赁费支出16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出4.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出3.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费支出60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费支出47.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.60万元）。

30228商品和服务支出—工会经费支出10.05万元（其中：基本支出10.05万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费支出11.37万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用支出38.86万元（其中：基本支出33.86万元，项目支出5.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出15.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出8.00万元）。

30301对个人和家庭的补助支出—离休费支出37.24万元（其中：基本支出37.24万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助支出—医疗费补助支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出901.57万元，与上年对比，减少6367.04万元，下降87.60%，主要原因是2025年减少了按既定政策标准测算补助的中央大气、农村环境综合整治专项资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局（本级）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.97万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算2.16万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.77万元，较上年减少0.38万元，下降9.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局（本级）2025年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.25万元，下降17.24%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市生态环境局（本级）部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2025年预算执行过程中，曲靖市生态环境局（本级）部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。曲靖市生态环境局（本级）2025年重点项目1个，曲靖市生态环境能力提升项目54.00万元。

2025年项目绩效目标：做好生态环境质量提升工作，加强软件、硬件方面建设，进一步加强档案规范化建设，提高单位档案管理整体水平，促进档案工作更好地服务生态环境保护各项工作，夯实档案信息化建设，保障机关档案查询和使用方便，提高机关高效运转效率，促进全市生态环境保护工作健康有序良性发展，为环境保护督察提供强有力支撑。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局（本级）2025年机关运行经费安排86.39万元，与上年对比增加3.22万元，增长3.87%，主要原因是本年在职人数较上年增长，导致机关运行相关经费增加。

办公经费73.88万元，与上年对比增加8.25万元，增长12.57%，主要原因是本年度在职人数较上年增加，相应的2025年办公费计提人数增加，导致办公经费预算增长。

会议费1.24万元，与上年对比增加0.12万元，增长10.71%，主要原因是本年度在职人数较上年增加，相应的2025年会议费计提人数增加，导致机关运行相关经费增长。

公务接待费1.20万元，与上年对比减少0.25万元，下降17.24%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费。

其他商品和服务支出7.50万元，较上年减少2.5万元，下降25.00%，主要原因是2025年更换科目反映驻村工作人员相关支出，导致其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局（本级）资产3,023.18万元（净值1,471.05万元），其中，流动资产96.59万元，固定资产1,794.11万元、净值854.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,132.48万元、净值519.73万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加559.43万元，其中固定资产增加512.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局（本级）2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市生态环境能力提升项目

二、立项依据

1.《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》（曲政办发〔2022〕24号）

2.《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市加快建设我国生态文明建设排头兵示范区的实施方案〉的通知》（曲办发〔2024〕16号）

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局办公室

四、项目基本概况

按照市委、市政府工作安排，坚决抓好生态环境保护督察反馈问题整改，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入推进美丽曲靖建设，加快发展方式绿色低碳转型，为全力打造我国生态文明建设排头兵示范区提供支撑。

五、项目实施内容

1.开展我国生态文明建设排头兵示范区档案整理；

2.制作排污许可证；

3.保障建设我国生态文明建设排头兵示范区系列会议；

4.开展建设我国生态文明建设排头兵示范区行动公务出行、网络使用、资产维修维护保障。

六、资金安排情况

1.项目经费预算54.00万元。其中：档案整理费3.00万元，排污许可证制作费3.00万元，会议费3.00万元，资产日常维修费9.40万元，公务出行租车费5.00万元，网络租用费16.00万元，委托记账费14.60万元。

2.项目经费来源：拟申请2025年市级财政预算资金54.00万元。

七、项目实施计划

申请市级财政资金用于建设我国生态文明建设排头兵示范区保障工作，实施时间为2025年2月—12月。

八、项目实施成效

1.完成2024年我国生态文明建设排头兵示范区建设档案整理；

2.保障全市企业申报、更换排污许可证；

3.全力保障我国生态文明建设排头兵示范区建设会议；

4.围绕我国生态文明建设排头兵示范区建设，保障公务出行50次，保证网络全时段畅通，各类办公设施设备运行良好。

曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算表）

监督索引号53030022100201600111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局（本级）2025年部门预算公开表20250303043747794.pdf