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中国共产党曲靖市委员会党校

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会党校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会党校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。主要职责是：贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规；发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类党员教育培训，负责对党员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班；按照法律法规及相关政策规定，开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外干部教育培训、研究机构的合作交流；参与市委、市政府关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；组织实施市、县（市、区）委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等方面的合作办学模式，指导县（市、区）党校业务工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务后勤科、教务科、干部继续教育科、科研科、基础理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、市情研究中心、图书馆、信息中心。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党曲靖市委员会党校承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班。主要工作包括：

一是抓实基本培训，进一步修订完善基本培训方案，确保培训对象、周期、学制全覆盖，做好2025年主体班次、基本培训班次调训计划，按计划开展培训。二是加强学科建设，常态化开展集体备课，加强教研团队建设，调整优化人员配备，加强高层次人才引进和队伍建设，推动形成具有党校特色、满足曲靖干部培训需要的学科体系、组织架构、师资队伍三位一体；三是提高科研水平，紧扣曲靖“一中心一样板两区”奋斗目标和曲靖经济社会发展的重大理论和现实问题组织开展重点课题研究；进一步发挥学术委员会作用，组织开展好课题申报及新专题试讲工作，推动教研咨一体化；提高科研组织化程度，继续推动实行中央、省、市、县四级党校联合科研工作机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要原因是：人员退休、调出及离职，未招聘、调入进行补充，故在职人员编制大于在职实有人员。

离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，超编车辆为公车平台公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,924.01万元，其中：一般公共预算收入1,748.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入387.96万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入788.00万元。

与上年对比减少345.58万元，下降10.57%，主要原因是新校区建设项目资金减少，一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,748.05万元，其中：本年收入1,748.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,748.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少425.54万元，下降19.58%，主要原因是新校区建设项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,924.01万元。财政拨款安排支出1,748.05万元，其中：基本支出1,733.05万元，与上年对比增加94.46万元，增长5.76%，主要是新进人员，人员经费和公用经费增加；项目支出15.00万元，与上年对比减少520.00万元，下降97.20%，主要原因是新校区建设项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出—进修及培训—干部教育1,278.07万元，主要用于干部教育培训、科研工作、后勤服务保障等支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休46.34万元，主要用于行政离退休人员的离退休费、开展日常活动等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休13.13万元，主要用于事业离退休人员的离退休费、开展日常活动等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163.17万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出0.26万元，主要用于已故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.40万元，主要用于缴纳在职事业人员失业保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗68.78万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及离退休人员医疗统筹。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28.17万元，主要用于公务员医疗费及退休医疗费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.34万元，主要用于工伤保险等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金137.39万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资427.87万元（其中：基本支出427.87万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴261.97万元（其中：基本支出261.97万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金78.13万元（其中：基本支出78.13万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资341.48万元（其中：基本支出341.48万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费163.17万元（其中：基本支出163.17万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费58.78万元（其中：基本支出58.78万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费28.17万元（其中：基本支出28.17万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金137.39万元（其中：基本支出137.39万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费33.03万元（其中：基本支出24.83万元，项目支出8.20万元）。

30211商品和服务支出—差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30214商品和服务支出—租赁费3.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元）。

30215商品和服务支出—会议费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费3.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元）。

30228商品和服务支出—工会经费28.91万元（其中：基本支出28.91万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费32.14万元（其中：基本支出32.14万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用48.15万元（其中：基本支出48.15万元，项目支出0.00万元）。

30240商品和服务支出—税金及附加费用5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出17.65万元（其中：基本支出17.65万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费34.12万元（其中：基本支出34.12万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,748.05万元，与上年对比减少425.54万元，下降19.58%，主要原因是新校区建设项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年中国共产党曲靖市委员会党校财政专户管理资金预算收入387.96万元，与上年对比减少608.04万元，下降61.05%，主要原因是培训收入模式转变，主体班培训费以财政资金形式下达，委托班收入计入其他收入。预算支出387.96万元，与上年对比减少608.04万元，下降61.05%，主要原因是培训费支出模式转变，主体班培训费直接用财政资金支出，委托班培训费用其他资金支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额553.98万元，其中：政府采购货物预算64.00万元、政府采购服务预算489.98万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.77万元，较上年减少0.14万元，下降3.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会党校2025年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.83%，国内公务接待批次为4次，共计接待31人次。

减少原因是我单位厉行节约，大力压减“三公”经费支出，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，压缩“三公”经费，从严控制“三公”经费开支，努力降低行政成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会党校2025年无重点项目。2025年项目预算1,116.14万元，分别为：党校后勤服务保障及科研专项经费788.00万元、干部教育培训成本性支出经费313.14万元、延安精神研究会经费15.00万元。涉密项目支出未进行公开。除涉密项目外，已全部编制项目绩效目标，详情见项目支出绩效目标表（本次下达）（表05—2）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会党校2025年机关运行经费安排178.97万元，与上年对比减少0.82万元，下降0.46%，其中办公费减少0.07万元，维修（护）费减少2.00万元，会议费增加0.28万元，培训费减少6.49万元，公务接待费减少0.01万元，工会经费增加1.95万元，福利费增加2.12万元，公务用车运行维护费减少0.13万元，其他交通费用增加3.60万元，税金及附加费用减少3.00万元，其他商品和服务支出增加2.93万元。主要原因是新进人员，人员经费和公用经费增加，同时培训费减少，故下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党校资产总额27,265.00万元（净值26,200.35万元），其中，流动资产1,776.97万元，固定资产13,386.92万元、净值12,340.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12,101.11万元、净值12,082.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加738.29万元，其中流动资产增加662.65万元，固定资产减少11,866.21万元，无形资产增加11,941.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会党校2025年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

延安精神研究会经费

二、立项依据

市委三届60次常委会

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会党校

四、项目基本概况

曲靖市延安精神研究会是由本市热心学习研究宣传实践延安精神的干部群众自愿组成，学术性、非营利性的社会组织。延安精神研究会经费由中国共产党曲靖市委员会党校代管。

五、项目实施内容

采取多种形式宣传延安精神，总结交流推广弘扬延安精神的先进典型和经验，让延安精神在机关、学校、企事业单位和农村发扬光大。

六、资金安排情况

本级财政安排15.00万元。

七、项目实施计划

协助有关单位，结合实际，积极对干部、群众、青少年宣传延安精神。

八、项目实施成效

坚定正确的政治方向，全心全意为人民服务，实事求是，艰苦奋斗，与时俱进，开拓创新，为曲靖的社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设和构建和谐社会贡献力量。

中国共产党曲靖市委员会党校

2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会党校2025年部门预算表）

监督索引号53030018077500111

附件列表：

• 附件：中国共产党曲靖市委员会党校2025年部门预算公开表20250305105658613.pdf