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曲靖市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市残疾人联合会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市残疾人联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（三）重点工作概述

1.实施康复提质工程。完成残疾儿童和孤独症儿童康复救助800人，全市有康复需求的持证残疾人和残疾儿童接受康复服务的比例达90%以上，有辅助器具需求的残疾儿童和持证残疾人辅助器具适配率达90%以上，残疾人普遍享受有安全、有效的基本康复服务。

2.实施就业促进工程。组织开展小儿推拿、中式烹调师、绒线编织等职业技能培训班，培训残疾人200人。培育残疾人创业就业示范户60户、示范点4个、示范基地2个。完成市本级100家以上的用人单位按比例安排残疾人就业年审工作，残疾人就业保障金本级征收入库数达650.00万元。开展残疾人就业援助月专项活动，帮助残疾人实现就业。实施盲人按摩就业促进行动。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。

3.实施保障增效工程。持续巩固残疾人脱贫攻坚成果，扎实做好防止返贫分析调度和动态监测，全力做好定点帮扶支持保障工作，确保残疾人不发生规模性返贫。开展好阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养工作。全面完成曲靖市残疾人康复中心和托养中心竣工验收，全力推动“两中心”投入运营。完成残疾人家庭无障碍改造不少于2300户。完成2025年809辆燃油补贴任务和2026年燃油补贴对象申报工作。

4.实施权益维护工程。落实领导干部访视访谈、下访等制度，常态化开展矛盾纠纷排查化解，做好信访接访工作，切实维护好残疾人合法利益。落实“八五”普法计划，加强法治宣传教育，按时完成普法任务。加强平安曲靖建设，配合做好特殊群体服务管理。

5.实施宣文体育齐飞工程。加强残疾人事业宣传，将残疾人节日宣传经费纳入财政预算，因地制宜地开展好“全国爱耳日”“全国助残日”“全国残疾预防日”等活动，利用广播、电视、报刊、网络等各种媒介大力宣传残疾人事业。做好曲靖籍残疾人运动员参加米兰残奥会和第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会集训参赛等保障工作，争取再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,487.96万元，其中：一般公共预算收入1,666.16万元，政府性基金预算收入821.80万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少689.51万元，下降21.70%，主要原因：2025年全口径预算公开，2025年无省级提前下达各县（市、区）指标，市本级彩票公益金预算比上年减少230.00万元，导致2025年预算比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,487.96万元，其中：本年收入2,487.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,666.16万元，政府性基金预算财政拨款821.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少689.51万元，下降21.70%，主要原因：2025年全口径预算公开，2025年无省级提前下达各县（市、区）指标，市本级彩票公益金预算比上年减少230.00万元，导致2025年预算比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,487.96万元。财政拨款安排支出2,487.96万元，其中：基本支出472.18万元，与上年对比增加2.90万元，增长0.62%，主要原因：正常晋升导致在职人员工资有所增加；项目支出2,015.78万元，与上年对比，减少692.41万元，下降25.57%，主要原因：2025年全口径预算公开，2025年无省级提前下达各县（市、区）指标，市本级彩票公益金预算比上年减少230.00万元，导致2025年项目支出预算比上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.29万元，主要用于单位退休人员公用经费、工会经费、福利费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行265.69万元，主要用于单位行政人员工资、日常办公等支出。

2081103社会保障和就业支出—残疾人事业—机关服务91.72万元，主要用于单位事业人员工资、日常办公等支出。

2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复170.00万元，主要用于残疾儿童康复救助。

2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业40.00万元，主要用于残疾人就业创业扶持、残疾人职业技能培训、残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。

2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出90.00万元，主要用于残疾人信访解困、残疾人助学、残疾人走访慰问等各项工作的支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.07万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.63万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.57万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.30万元，主要用于住房公积金缴存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出821.80万元，主要用于曲靖市残疾人康复托养中心建设项目支出540.00万元、中央提前下达各县（市、区）彩票公益金支出281.80万元。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同事权转移支付支出893.98万元，主要用于中央提前下达各县（市、区）一般公共预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资107.99万元（其中：基本支出107.99万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴101.44万元（其中：基本支出101.44万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金32.51万元（其中：基本支出32.51万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资49.41万元（其中：基本支出49.41万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元（其中：基本支出42.45万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费15.07万元（其中：基本支出15.07万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金36.30万元（其中：基本支出36.30万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费29.76万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出19.50万元）。

30205商品和服务支出—水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费11.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.50万元）。

30228商品和服务支出—工会经费7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费7.97万元（其中：基本支出7.97万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助31.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.00万元）。

30306对个人和家庭的补助—救济费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

31001资本性支出—房屋建筑物购建540.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出540.00万元）。

39999其他支出—其他支出1,395.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,395.78万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,666.16万元，与上年对比，减少171.36万元，下降9.33%，主要原因：2025年无省级提前下达各县（市、区）指标，一般公共预算项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出821.80万元，与上年对比，减少518.15万元，下降38.67%，主要原因：2025年无省级提前下达各县（市、区）指标，市本级彩票公益金预算比上年减少230.00万元，导致2025年政府性基金预算支出比上年度减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同事权转移支付支出893.98万元，主要用于残疾人康复380.00万元、农村贫困残疾人实用技术培训120.00万元、阳光家园计划375.00万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴18.98万元。

（二）与省配套事项

曲靖市残疾人联合会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

1.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”170.00万元，主要用于残疾儿童康复救助。

2.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”50.00万元，主要用于残疾学生助学。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市残疾人联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.53万元，较上年减少2.97万元，下降31.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市残疾人联合会2025年公务接待费预算为1.40万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待138人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少2.97万元，下降36.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少2.97万元，下降36.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：根据曲财资〔2024〕63号文件批复，2024年报废价值18.55万元车辆1辆，因此2025年公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市残疾人联合会财政拨款预算重点项目为残疾人创业就业项目，财政安排资金25.00万元，已编制绩效目标，绩效目标情况详见附表05—2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市残疾人联合会2025年机关运行经费安排56.35万元，与上年对比减少6.25，下降9.98%，减少的主要原因：切实将过紧日子作为部门预算管理的基本方针，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，优化支出结构和资源配置，故此机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市残疾人联合会资产总额6,055.03万元（净值5,425.41万元），其中，流动资产87.59万元，固定资产1,140.21万元、净值721.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,448.93万元，无形资产1,378.30万元、净值1,167.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加654.59万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.55万元；报废报损资产19项，账面原值13.57万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

曲靖市残疾人联合会2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

残疾人创业就业项目补助资金。

二、立项依据

《云南省残疾人联合会关于印发云南省“十四五”助残就业实施方案的通知》（云残发〔2022〕36号）、《曲靖市残疾人联合会关于进一步加强曲靖市残疾人创业就业示范户示范点及示范基地建设的通知》（曲残发〔2019〕40号）。

三、项目实施单位

曲靖市残疾人联合会。

四、项目基本概况

通过创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地，充分发挥残疾人自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多的残疾人实现自己的创业就业梦想，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活得更加殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。

五、项目实施内容

建成1个市级残疾人创业就业示范基地，每个基地补助10.00万元；3个市级残疾人创业就业示范点，每个示范点补助5.00万元；2025年，该项目需投入资金25.00万元（测算过程：10.00万元/个×1个+5.00万元/个×3个=25.00万元）。

六、资金安排情况

2025年残疾人创业就业项目安排补助资金25.00万元。

七、项目实施计划

2025年3月底前下发《关于申报2025年残疾人创业就业示范户示范点示范基地的通知》，要求各县（区）残联挖掘、筛查辖区内符合条件的残疾人创业就业示范户示范点示范基地，按要求于5月底完成申报工作；6月底前市残联收集整理各县（区）残联的申报材料；7月份市残联组成调研工作组到户到点到基地实地查看并进行评审；8月中旬各调研组对调研情况形成调研报告并提交市残联党组理事会讨论和评审；9月下发文件认定2025年市级残疾人创业就业示范户示范点示范基地，同时拨付资金。

八、项目实施成效

通过开展创建残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地工作，建成残疾人创业就业示范基地1个，残疾人创业就业示范点3个，可实现残疾人创业就业50余人，辐射带动残疾人就业100余人。

曲靖市残疾人联合会2025年部门预算表

（附件：曲靖市残疾人联合会2025年部门预算表）

监督索引号53030014076200111

附件列表：

• 曲靖市残疾人联合会2025年部门预算公开表20250305085419955.pdf