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曲靖市信访局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市信访局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接访科、网信办信科、人民建议征集科、督办科、协调联络科、曲靖市市长热线服务中心。

我部门是曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入推进信访工作法治化建设。围绕信访工作法治化“五化四到位”要求，努力实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的工作目标。以案件评查为抓手，组织力量对信访事项从登记、转送交办、受理、办理、监督追责、维护秩序等方面进行全流程的信访业务规范化建设评查，对评查出的问题重点督办、限期整改，真正推动形成“受理部门负责程序推进，办理部门负责实质解决”的工作格局，努力做到群众的每一项诉求都有人办理、群众的每一项诉求都依法推进，真正实现权责明、底数清、秩序好、群众满意工作目标。

二是持续抓好信访问题源头治理和重复信访治理。督促指导县、乡、村、组进一步加大信访矛盾纠纷排查化解力度，推动领导干部公开接访下访和定期视频接访制度化常态化，多措并举推动矛盾纠纷依法及时就地解决，切实防止一般性矛盾纠纷转化为信访问题。坚持把领导干部包案化解作为推动重复信访事项治理和解决重点信访问题的重要抓手，对重复信访案件，综合运用法律、政策、经济、行政等手段和教育、协商、疏导等办法开展集中攻坚，合力推动“骨头案、钉子案”实质性化解，最大限度减少赴省进京走访。

三是深入开展进京访突出问题集中化解攻坚工作。聚焦全市排查梳理的15个重点群体和380名重点人员，按照包案化解信访案件要求，全面压实重点群体、重点人员包保责任，对重点群体和人员实行台账管理，逐人逐案完善化解稳控方案和应急处置预案，严格落实管控措施，随时掌握信访动向，依法依规做好矛盾化解和人员疏导稳定工作，坚决防止形成聚集和赴省进京越级上访。

四是切实强化信访工作跟踪问效。充分发挥好信访工作联席会议办公室统筹调度作用，切实用好信访部门“三项建议”权，严格督促责任单位认真履行信访工作责任，对在信访工作中履职不力的单位及时通报、约谈，并提出完善政策和改进工作建议，对存在失职、渎职的单位和个人，按相关规定提出追责问责建议，切实把明责、尽责、追责贯穿信访工作各环节全过程，全力推动信访问题依法及时就地解决。

五是认真抓好重点时期信访安全保障。准确把握重点时期信访工作形势和群众诉求特点，进一步强化底线思维，增强风险意识，聚焦重点领域和重点对象，针对重要节点和会议提前研究制定操作性、针对性强的信访安全保障工作方案和应急处置预案，强化源头稳控、末端治理和安全劝返的有效联动，扎实做好重要节点和会议期间信访安全保障工作，坚决确保全市社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人员超编1人，原因是上级高配正处级副局长1名。

离退休人员13人，其中：离休2人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,053.28万元，其中：一般公共预算收入1,053.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少78.22万元，下降6.91%，减少的主要原因是2025年项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,053.28万元，其中：本年收入1,053.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,053.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少28.22万元，下降2.61%，减少的主要原因是2025年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,053.28万元。财政拨款安排支出1,053.28万元，其中：基本支出616.04万元，与上年对比增加32.34万元，增长5.54%，增加的主要原因是人员增加，工资和五险一金缴费增加；项目支出437.24万元，与上年对比减少60.56万元，下降12.17%，下降的主要原因是项目资金信访安全保障专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2014001一般公共服务支出—信访事务—行政运行355.61万元，主要用于在职行政人员工资及公用经费支出；

2014002一般公共服务支出—信访事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于项目经费支出；

2014003一般公共服务支出—信访事务—机关服务77.46万元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出；

2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务408.00万元，主要用于在项目经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休39.93万元，主要用于离休人员工资、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.52万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.23万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.11万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.13万元，主要用于工伤保险、生育保险等缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出45.67万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出27.24万元，主要用于解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资130.47万元（其中：基本支出130.47万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴142.67万元（其中：基本支出142.67万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金44.24万元（其中：基本支出44.24万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资42.45万元（其中：基本支出42.45万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元（其中：基本支出51.52万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费18.23万元（其中：基本支出18.23万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.11万元（其中：基本支出14.11万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金45.67万元（其中：基本支出45.67万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出14.35万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费9.46万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出3.40万元）；

30202商品和服务支出—印刷费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费16.42万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出14.42万元）；

30214商品和服务支出—租赁费51.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.58万元）；

30215商品和服务支出—会议费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费279.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出279.60万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用27.94万元（其中：基本支出25.94万元，项目支出2.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费34.01万元（其中：基本支出34.01万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

39999其他支出—其他支出77.24万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出77.24万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,053.28万元，与上年对比，减少28.22万元，下降2.61%，减少的主要原因是信访安全保障专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市信访局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市信访局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市信访局2025年与市配套项目为：2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务—解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元、解决特殊疑难信访问题中央补助资金27.24万元，主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市信访局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市信访局2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市信访局纳入预算的特定目标类项目共4个，合计437.24万元。其中：信访智能系统及政务热线专项经费280.00万元、信访安全保障专项经费80.00万元、解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元、解决特殊疑难信访问题中央补助资金27.24万元，4个项目已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，详细情况见2025年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表。2025年曲靖市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。今后，曲靖市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

曲靖市信访局2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2..一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2025年机关运行经费安排64.80万元，与上年对比减少0.15万元，下降0.23%，减少的主要原因是压缩公用经费支出，具体明细如下：

办公费6.06万元，与上年对比减少4.64万元，下降43.36%，减少的主要原因是严控各种办公费支出；

印刷费6.43万元，与上年对比增加3.43万元，增长114.33%，增加的主要原因是调整印刷费科目支出；

水费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，增加的主要原因是调整水费科目支出；

电费2万元，与上年对比增加0.58万元，增长29.00%，增加的主要原因是调整电费科目支出；

邮费1.00万元，与上年对比减少1.00万元，增长50.00%，减少的主要原因是严控邮电费支出；

差旅费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是调整差旅费科目支出；

会议费1.04万元，与上年对比增加0.04万元，增长4.00%，增加的主要原因是人员增加1人，随之计提的会议费增加；

公务接待费2.00万元，与上年对比减少1.20万元，下降37.50%，减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费8.36万元，与上年对比增加0.27万元，增长3.34%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费9.47万元，与上年对比增加0.22万元，增长2.38%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

其他交通费用25.94万元，与上年对比增加1.59万元，增长6.53%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市信访局资产总额307.49万元（净值85.70万元），其中，流动资产19.22万元，固定资产285.94万元、净值64.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.33万元、净值2.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.43万元，其中固定资产增加6.85万元、流动资产增加11.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市信访局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市信访局2025年部门预算表

（附件：曲靖市信访局2025年部门预算表）

监督索引号53030018043600111

附件列表：

• 曲靖市信访局2025年预算公开表20250303044137083.pdf