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中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定不予公开。

本部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护国家安全，着力维护社会稳定，着力服务保障和促进社会公平正义，着力保障高质量发展，着力加强政法机关党的政治建设，全力建设更高水平的平安曲靖、法治曲靖，不断开创全市政法工作现代化新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制及实有人员情况涉密，经单位保密委员会审定不予公开。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆，定向使用市委公车平台1辆，由市委政法委供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,591.11万元，其中：一般公共预算收入1,421.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入170.00万元。

与上年对比减少309.76万元，下降16.30%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金减少25.76万元；项目经费减少了严重精神病患者监护人补助经费110.00万元、政法综治维稳基层治理专项经费24.00万元、曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费50.00万元、涉法涉诉救助专项资金100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,421.11万元，其中：本年收入1,421.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,421.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少309.76万元，下降17.90%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金减少25.76万元；项目经费减少了严重精神病患者监护人补助经费110.00万元、政法综治维稳基层治理专项经费24.00万元、曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费50.00万元、涉法涉诉救助专项资金100.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,591.11万元。财政拨款安排支出1,421.11万元，其中：基本支出791.11万元，与上年对比减少25.76万元，下降3.15%，减少的主要原因是人员减少工资和一金缴费减少；项目支出630.00万元，与上年对比减少284.00万元，下降31.07%，减少的主要原因项目经费减少了严重精神病患者监护人补助经费110.00万元、政法综治维稳基层治理专项经费24.00万元、曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费50.00万元、涉法涉诉救助专项资金100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行521.92万元，主要用于单位在职行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、车辆保险及运行经费、公务出行租车经费等支出；

2013105一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务440.00万元，主要用于全市政法综治维稳基层治理等工作日常公用的商品和服务支出；

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行88.30万元，主要用于单位在职事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资提高部分、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.92万元，主要用于退休人员退休费、工会经费、福利费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.42万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.15万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于在职人员失业保险缴纳；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.16万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.31万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.18万元，主要用于缴纳在职工伤保险等缴纳支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金59.31万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分；

2300244转移性支出—一般性转移支付—公共安全共同财政事权转移支付支出190.00万元，主要用于国家司法救助补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资167.97万元，（其中：基本支出169.97万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴233.91万元，（其中：基本支出233.91万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金61.36万元，（其中：基本支出61.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资49.13万元，（其中：基本支出49.13万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费68.42万元，（其中：基本支出68.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费24.16万元，（其中：基本支出24.16万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费18.31万元，（其中：基本支出18.31万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.63万元，（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金59.31万元，（其中：基本支出59.31万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出12.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费155.64万元，（其中：基本支出15.64万元，项目支出140.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费28.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30205商品和服务支出—水费2.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30206商品和服务支出—电费3.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费12.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费40.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费45.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费26.44万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出25.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费8.00万元，（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费50.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费40.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费10.77万元，（其中：基本支出10.77万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费12.16万元，（其中：基本支出12.16万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费8.63万元，（其中：基本支出8.63万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用34.12万元，（其中：基本支出34.12万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.15万元，（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；

30306对个人和家庭的补助—救济费50.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

31002办公设备购置5.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

39999资本性支出—其他支出190.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出190.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,421.11万元，与上年对比减少309.76万元，下降17.90%，减少的主要原因是人员减少，工资和五险一金减少25.76万元；项目经费减少了严重精神病患者监护人补助经费110.00万元、政法综治维稳基层治理专项经费24.00万元、曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费50.00万元、涉法涉诉救助专项资金100.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中国共产党曲靖市委员会政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36.44万元，其中：政府采购货物预算36.44万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.63万元，较上年减少6.27万元，下降27.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少6.00万元，下降42.86%，国内公务接待批次为15次，共计接待540人次。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为8.63万元，较上年减少0.27万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费8.63万元，较上年减少0.27万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排90.76万元，与上年对比减少5.31万元，下降5.53%，减少的主要原因人员减少，计提的机关运行经费相应减少，具体明细如下：

办公费15.64万元，与上年对比增加4.48万元，增长40.14%，增加的主要原因是调整办公费支出科目；

会议费1.44万元，与上年对比减少0.08万元，下降5.26%，减少的主要原因是2025年会议减少；

公务接待费8.00万元，与上年对比减少6.00万元，下降42.86%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费；

工会经费10.77万元，与上年对比减少0.33万元，下降2.97%，减少的主要原因是人员减少，随之计提的工会经费减少；

福利费12.16万元，与上年对比减少0.34万元，下降2.72%，增加的主要原因是人员减少，随之计提的福利费减少；

公务用车运行维护费8.63万元，与上年对比减少0.27万元，下降3.03%，减少的主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制差旅出行，有效控制公务用车购置及运行维护费支出；

其他交通费用34.12万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党曲靖市委员会政法委员会资产总额3,680.70万元（净值2,190.84万元），其中，流动资产260.30万元，固定资产1,464.80万元、净值561.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,955.60万元、净值1,368.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.57万元，其中固定资产增加2.02万元、流动资产减少23.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2025年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算表）

监督索引号53030018021600111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250303043841754.pdf