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曲靖市规划展览馆2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市规划展览馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市规划展览馆2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市规划展览馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市规划展览馆2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市规划展览馆经2013年（曲编〔2013〕28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

单位为曲靖市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年，有序开展曲靖市规划展览馆运营和布展工作，展示曲靖城市形象，搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径，继续做好以下几方面工作：

1.做好规划馆讲解接待服务工作。曲靖市规划展览馆以“醉美珠源，融合发展”为展示主题，是集规划展示的平台、公众参与的桥梁、招商引资的窗口、树立意识的基地、科普教育等多功能于一体的专业展馆，面向公众免费开放的窗口单位，我馆一直以来注重讲解接待和服务工作。规划馆每天下午三点定点讲解，每天参观人数控制在200人以内。目前，累计接待参观人数约200000人。

2.保障规划馆日常运行维护工作。一是扎实做好日常运维管理工作，进一步完善重大接待保障任务的预案，保障规划馆的正常运行，以及规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展；二是做好场馆运行维护工作，涉及消防、监控、展区设备、参观接待保障等方面，在场馆内周期性巡查、维护，保障场馆正常运行；三是做好场馆设备设施日常使用及维护工作，定期对场馆设施设备进行巡查、检测，记录和处理问题，做到及时反馈，保障曲靖市规划展览馆展区的硬件及软件的正常运行以及参观接待顺利进行；四是积极开展规划馆改造更新布展工作，使规划馆展示内容与时俱进，适应曲靖的城市规划与发展。

3.扎实做好规划馆宣传和管理工作。一是定期开展工作人员内部的职业礼仪、普通话和规划理论知识的培训学习；二是增加服务台的服务项目并且将其落实到位，积极主动为参观者提供帮助；三是及时查缺补漏，制定出疫情防控、团队接待、消防安全等突发情况的预案，让工作井然有序；四是不断学习展览设计行业和各地规划馆的先进经验和做法，更好地促进我馆建设，有针对性开展考察学习活动，学习对方的运营理念和布展方式，为我馆后续更新提供思路。五是在“曲靖市规划展览馆”公众号，定时更新规划公示内容，更新《线上听展》《说规解划》专栏，从市民身边的街景来解读“以人为本”的规划，阅读量暴涨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是本单位有4位党政储备人才，导致超编。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入284.48万元，其中：一般公共预算收入284.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少59.79万元，下降17.37%，主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费减少，导致经费下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入284.48万元，其中：年收入284.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少59.79万元，下降17.37%，主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费减少，导致经费下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出284.48万元。财政拨款安排支出284.48万元，其中：基本支出84.48万元，与上年对比增加0.21万元，增长0.24%，主要原因工资增加保险随之增加，导致经费增加；项目支出200.00万元，与上年对比，减少60.00万元，下降23.08%，主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费减少，导致经费下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.32万元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.14万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行64.95万元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出200.00万元，主要用于完成曲靖市规划展览馆年度运行管理，包括水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备硬软件建设及展板维护更新更换等费用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.04万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资20.35万元（其中：基本支出20.35万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资36.43万元（其中：基本支出36.43万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费33.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出30.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出284.48万元，与上年对比，减少59.79万元，下降17.37%，主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费减少，导致经费下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市规划展览馆2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市规划展览馆2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市规划展览馆2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市规划展览馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市规划展览馆2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市规划展览馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划展览馆2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划展览馆2025年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。

减少的原因是：严格遵循中央八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划展览馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市规划展览馆2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额90.16万元（净值82.65万元），其中，流动资产77.82万元，固定资产12.34万元、净值4.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.75万元，其中流动资产增加10.18万元，固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

监督索引号53030022100100400111

附件列表：

• 曲靖市规划展览馆2025年部门预算公开表3.420250304044559962.pdf