监督索引号53030022100200500000

曲靖市生态环境局沾益分局2025年

预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、督察办公室、法规宣教科、监督管理科、污染防治科、监测科。

本单位为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队沾益大队；

2.曲靖市生态环境局沾益分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

曲靖市生态环境局沾益分局将以改善生态环境质量为核心，以确保全区生态环境安全为底线，以生态环境建设三年行动为统领，深入推进污染防治攻坚战，全力排查化解生态环境领域突出问题，确保辖区环境安全。

一是持续抓好中央和省级环保督察反馈交办问题整改工作。坚持问题导向，压实整改主体责任，督促牵头单位按时完成2025年整改工作任务；认真落实“绿剑云南”行动交叉执法检查反馈问题整改；根据第二轮省级环保督察反馈问题，及时制定沾益区整改方案，全力做好2025年整改工作。

二是持续打好污染防治攻坚战。强力推进环保项目和污染治理工程建设，全力抓好农村污水治理工作，确保省控南盘江金龙桥断面、西河铁路桥断面水质持续改善，确保农场河劣Ⅴ类水体尽快脱劣、农村黑臭水体动态清零。加强集中式饮用水源保护工作，确保饮用水水源地水质达标率100.00%。切实加强大气污染防治工作，确保中心城区空气质量优良率保持在98.00%以上。

三是持续加强环境安全监管工作。依法加强重点企业、重点行业、重点区域的污染防控和环境安全监管力度，保障辖区环境安全。

四是深入推进生态环境建设三年行动和珠江源生态环境示范区建设。严格制定并落实2025年工作计划，按时开展月调度、季部署，确保按时按质完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制30人。因提拔两位副局长后由原参公管理事业编制调为机关行政编制，导致行政编制超编2人，在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1161.74万元，其中：一般公共预算收入761.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元。

与上年对比，减少1,246.23万元，下降51.75%，主要原因是2024年度实施的市级项目全部完工验收，2025年度无新增项目预算支出，导致部门财务收入较上年度同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入761.74万元，其中：本年收入761.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1,246.23万元，下降62.06%，主要原因是2024年度实施的市级项目全部完工验收，2025年度无新增项目预算支出，导致财政拨款收入较上年度同比下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,161.74万元。财政拨款安排支出761.74万元，其中：基本支出708.94万元，与上年对比增加了90.97万元，上升14.72%，主要原因是2025年本单位新招录工作人员6名，导致人员经费和公用经费较上年上升；项目支出52.80万元，与上年对比减少1,137.20万元，下降95.56%，主要原因是2024年度实施的市级项目全部完工验收，2025年度无新增项目预算支出，导致财政拨款项目预算支出较上年度同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出68.02万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

2.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于缴纳单位职工失业保险费。

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗24.48万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.62万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费。

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.66万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险及生育保险费。

6.2110101节能环保支出－环境保护管理事务－行政运行368.69万元，主要用于在职行政和参公人员工资及公用经费支出。

7.2110103节能环保支出－环境保护管理事务－机关服务175.24万元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出。

8.2110199节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出52.80万元，主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金58.24万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资169.45万元（其中：基本支出169.45万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出－津贴补贴169.28万元（其中：基本支出169.28万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出－奖金40.53万元（其中：基本支出40.53万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出－绩效工资86.06万元（其中：基本支出86.06万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费67.15万元（其中：基本支出67.15万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出－住房公积金58.24万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出－办公费5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0.00万元）；

11.30205商品和服务支出－水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30206商品和服务支出－电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30207商品和服务支出－邮电费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

14.30211商品和服务支出－差旅费1.88万元（其中：基本支出1.88万元，项目支出0.00万元）；

15.30213商品和服务支出－维修（护）费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0.00万元）；

16.30214商品和服务支出－租赁费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）；

17.30215商品和服务支出－会议费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）；

18.30217商品和服务支出－公务接待费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

19.30218商品和服务支出－专用材料费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

20.30226商品和服务支出－劳务费52.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出52.80万元）；

21.30228商品和服务支出－工会经费7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0.00万元）；

22.30229商品和服务支出－福利费8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0.00万元）；

23.30231商品和服务支出－公务用车维修（护）费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0.00万元）；

24.30239商品和服务支出－其他交通费用26.53万元（其中：基本支出26.53万元，项目支出0.00万元）；

25.30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

26.31002资本性支出－办公设备购置3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出761.74万元，与上年对比，减少1,281.23万元，下降62.71%，主要原因2024年度实施的市级项目全部完工验收，2025年度无新增项目预算支出，导致财政拨款项目预算支出较上年度同比下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局沾益分局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局沾益分局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局沾益分局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市生态环境局沾益分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.36万元，其中：政府采购货物预算4.41万元、政府采购服务预算3.95万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.33万元，较上年减少1.01万元，下降13.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局沾益分局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局沾益分局2025年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.74万元，下降38.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

公务接待费减少的主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局沾益分局2025年公务用车购置及运行维护费为5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.13万元，较上年减少0.27万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，厉行节约，降低行政运行成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

统一履行生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局沾益分局2025年机关运行经费安排63.00万元，与上年对比减少16.88万元，下降21.13%，主要原因是上年度事业经费也包括至机关运行经费中，导致机关运行经费减少。详细增减情况如下：

1.办公经费52.93万元，与上年对比减少1.77万元，下降3.24%。

2.会议费1.04万元，与上年对比减少0.28万元，下降21.21%。

3.公务接待费1.2万元，与上年对比减少0.74万元，下降38.14%。

4.公务用车运行维护费5.13万元，比上年减少0.27万元，下降5.00%。

5.其他商品和服务支出2.70万元，比上年减少0.27万元，下降9.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额1423.64万元（净值1176.44万元），其中，流动资产6.10万元，固定资产666.33万元、净值421.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程749.23万元，无形资产1.98万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加69.42万元，其中固定资产增加69.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境执法项目经费

二、立项依据

曲发〔2022〕8号中共曲靖市委曲靖市人民政府关于印发《曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）》的通知；曲政办发〔2022〕24号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境局沾益分局

四、项目基本概况

完成2025年生态环境保护执法、监管工作目标任务。

五、项目实施内容

推行“双随机、一公开”监管，持续深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，相继开展涉危涉重企业、燃煤电厂、水泥、化工、集中式饮用水源地、工业园区等专项执法检查，强化重点污染源、重点区域、重点领域、建设项目环评执行情况的环境监管执法工作，严肃查处污染防治设施不正常运行、违法违规建设项目及超标排放污染物行为。根据监测计划的安排，按时间进度完成县域重点污染源和减排企业监督性监测。

六、资金安排情况

2025年执法项目经费预计总投入为52.80万元，项目资金主要用于生态环境执法办公经费、生态环境监督执法等支出。

七、项目实施计划

一是组织开展自然保护区专项督查工作，严肃查处各类违法行为。二是深入开展各类环保专项行动，重点查处环境违法行为。督促企业落实自行监测要求，全面实施“双随机、一公开”工作及移动执法污染源一企一档建设工作，逐步完善网格化精细化管理。三是全面开展各行业污染源全面达标排放计划，督促工业污染源全面达标排放，不断提升全县环境质量。

八、项目实施成效

全年预计开展执法检查次数80余次，来电来访来信处理率达100%，项目实施后环境监督执法投诉情况明显降低，使环境监督执法公信力明显提升，生态环境和人居环境得到改善，受益对象满意度达90%以上。

曲靖市生态环境局沾益分局2025年

部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算表）

监督索引号53030022100200500111

附件列表：

• 附件：曲靖市生态环境局沾益分局2025年部门预算公开表20250304035033022.pdf