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曲靖市地方公路建设养护服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市地方公路建设养护服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市地方公路建设养护服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市公路工程质量安全监督执法工作。

2.负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。

3.负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。

4.负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。

5.受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。

6.负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。

7.在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推进平安工地的创建和考核工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.质量监管工作情况

（1）严格实行质量责任人登记制度。质量监督机构对负责监督的公路建设项目实行严格的质量监督责任人制度，每一个项目必须明确一名质量监督负责人和相应的监督人员，办理了会巧高速、宣会高速、陆寻高速、宣富高速、师丘高速的质量监督手续。

（2）工地试验室管理工作，按照云南省交通运输厅文件《云南省公路工程工地试验室管理办法》（云交基建〔2011〕117号）办理了12家工地试验室备案。

（3）根据《云南省交通运输厅关于进一步加强公路工程监理及试验检测信用评价工作的通知》（云交建设便〔2023〕151号）文件，以及《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于进一步加强公路工程监理及试验检测信用评价工作的通知》（云交执法质监便〔2023〕53号）文件，我站严格执行，每季度积极开展信用评价工作，及时上报相关材料。

（4）按照“建设品质工程”的要求，我站坚持按现行的规范和标准进行工程质量安全监督，确保工程质量处于可控状态，今年前三季度完成了对会巧高速、宣会高速、陆寻高速的综合督查。

2.安全监管工作情况

（1）公路工程建设施工领域基础管理及现场开展的工作。针对汛期主要排查“两区三厂”、桥梁工程、隧道工程、高边坡、深基坑、围堰、取弃土场、便道、临时油库、临时炸药仓库、穿越重要交通干线工程的施工作业情况。排查工程施工穿越岩溶发育区、软弱围岩或高风险断层等不良地质区域安全隐患，紧盯桥梁挂篮、移动模架、满堂支架，大型围堰、架桥机、龙门吊、塔吊安全隐患整治。排查隧道超前地质预报、超前水平钻孔和监测量测不到位，安全步距超标、仰拱未及时封闭成环。排查墩柱及盖（系）梁施工、围堰拼装等高处作业和水上作业未按要求设置作业平台或使用登高设备。推广“一梯笼三平台”桥梁施工安全防护设施配备标准化。排查高边坡、深基坑未按要求逐级开挖逐级支护，未按要求开展变形监测。排查未按规定编制或实施危险性较大工程专项施工方案。排查“两区三厂”违规设置、违规动火作业。检查满堂支架、挂篮等临时设施、大型设备违规安拆和使用。督促检查高速公路建设、施工、监理单位安全主体责任落实；开工与复工安全条件审批，节假日停工安全责任措施落实；施工企业和项目部“三类人员”安全考核，施工作业人员安全教育培训等。

（2）安全专项活动开展情况。结合上级部署要求，年度监督检查计划开展的专项整治行动主要有：安全生产“百日攻坚”行动、年度汛期及地质灾害防灾减灾安全生产工作、重大事故隐患专项排查整治2023行动、公路水运工程安全生产突出风险隐患集中治理、“两区三厂”自建房安全专项整治“回头看”工作、持续开展公路工程质量安全红线问题整治工作、工程建设领域焊接与切割作业专项整治等重点工作、重要专项行动，督查相关单位制定工作方案，明确目标任务、工作计划、责任分工，扎实有效推进，按规定报送相关工作信息。

（3）重要时段监管落实情况。针对重要节假日、雨季和汛期、暑期、冬季和岁末年初、重要会议期间等重点时段安全生产进行部署、监督检查、落实事故防范措施。

3.安全检查工作情况。检查主要包括每年对各项目进行质量安全综合督查、每月安全巡查、季度安全检查、节假日和重大活动期间检查、汛期专项检查等，并根据检查情况及时反馈综合检查中发现的问题，要求有关参建单位整改，消除安全隐患，督促参建单位落实企业安全生产主体责任，提升项目安全管理水平。2023年以来，共开展各类检查37次，派出检查人员110人次，发现安全隐患问题410条，已整改331条，正在整改79条，整改完成率80.07%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监督管理科、检测管理科、安全环保管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市地方公路建设养护服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年度收入合计268.36万元。其中：财政拨款收入268.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.45万元，增长0.92%。其中：财政拨款收入增加23.45万元，增长9.57%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少21.00万元，下降100.00%，主要原因是上年市交通运输局拨入质量安全监督工作经费21.00万元，本年无非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年度支出合计269.91万元。其中：基本支出245.99万元，占总支出的91.14%；项目支出23.92万元，占总支出的8.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比，支出合计增加5.55万元，增长2.10%。其中：基本支出减少18.37万元，下降6.95%；项目支出增加23.92万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市地方公路建设养护服务中心机构正常运转的日常支出245.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.01万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.98万元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市地方公路建设养护服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出268.36万元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加23.45万元，增长9.57%，主要原因是2023年职工工资晋级及财政局下达我单位4名“党政储备人才”生活补助费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于保障“党政储备人才”生活补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出189.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。主要用于其他公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年以及上年度都没有发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本年以及上年度都没有发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市地方公路建设养护服务中心单位性质属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市地方公路建设养护服务中心资产总额9.07万元，其中，流动资产4.50万元，固定资产4.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.00万元，其中固定资产增加3.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53030005034800201111

附件列表：

• 曲靖市地方公路建设养护服务中心2023年度部门决算公开报表20241028031346281.pdf