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曲靖市建筑业管理站2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市建筑业管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市建筑业管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市建筑业管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市建筑业管理站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理；对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理；对全市建筑业安全生产工作进行综合管理；负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构的资质进行管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、勘察办、市场办。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化工作落实，建筑业总产值继续保持高位增长；加强协调服务，有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级；深入推进建筑市场综合执法大检查；规范行政审批，提高服务效率；不断提升勘察设计行业管理水平和效率；进一步做好全省建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作；主动作为，全面做好农民工工资清欠工作；狠抓作风建设，铸牢廉政风险防范意识；积极完成市委、市政府和市住建局党委安排的专项重点工作；积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。通过以上工作，市建管站为市住建局重点工作的顺利推进作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入221.65万元，其中：一般公共预算收入215.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.00万元。

与上年对比，减少2.15万元，下降0.96%，主要原因是：1、一般公共预算支出增加7.85万元，2024年工资支出及随工资计提的社保费和公用经费增加；2、其他收入减少，其他收入为单位自有资金，2023年使用自有资金弥补财政拨款收支差距，年末结转后2024年其他收入减少10.00万元。增减相抵，实际减少额为2.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入215.65万元，其中:本年收入215.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加7.85万元，增长3.78%，主要原因是一般公共预算支出增加7.85万元，2024年工资支出及随工资计提的社保费和公用经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出221.65万元。财政拨款安排支出215.65万元，其中：基本支出190.65万元，与上年对比，减少17.15万元，下降8.25%，主要原因是有1名在编在职人员调出，本年度人员经费及公用经费预算支出减少；项目支出25.00万元，与上年对比，增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年财政拨款项目增加2个，增加25.00万元用于2024年建筑业管理业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.44万元，主要用于事业单位退休人员工会费、退休福利费、退休公用经费支出；

2080505 社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2089999 社会保险和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于在职人员失业保险缴费；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于工伤保险及附加商业险缴费；

2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出169.29万元，主要用于在职人员工资支出、在职公用经费、福利费、工会费、培训费等支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资53.62万元（其中：基本支出53.62万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资72.66万元（其中：基本支出72.66万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.19万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金15.59万元（其中：基本支出15.59万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费8.39万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0.60万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.20万元）；

30206商品和服务支出-电费1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费14.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.40万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.90万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出3.20万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

31002资本性支出-办公设备购置1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出215.65万元，与上年对比，增加7.85万元，增长3.78%，主要原因是一般公共预算支出增加7.85万元，2024年工资支出及随工资计提的社保费和公用经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市建筑业管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市建筑业管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市建筑业管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市建筑业管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市建筑业管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市建筑业管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算14.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市建筑业管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市建筑业管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市建筑业管理站2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市建筑业管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市建筑业管理站2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建筑业管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建筑业管理站用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建筑业管理站用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指曲靖市建筑业管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市建筑业管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建筑业管理站用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市建筑业管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市建筑业管理站资产总额91.93万元（净值37.81万元），其中，流动资产7.52万元，固定资产83.61万元、净值29.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元、净值0.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.47万元，其中固定资产增加0.00万元，货币资金减少3.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市建筑业管理站

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市建筑业管理站2024年部门预算表

（附件：曲靖市建筑业管理站2024年部门预算表）

监督索引号53030005033400400111

附件列表：

• 曲靖市建筑业管理站2024年部门预算公开表20240129101426791.pdf