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曲靖市机动车安全技术检测站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行道路交通安全管理的法律、法规、规章，确保检测车辆安全上路行驶。

2.对机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实“一岗双责”，着力推动党建各项工作，落实党风廉政建设主体责任。根据主管部门下达的目标责任书，全力以赴完成各项工作。

2.根据《中华人民共和国国家标准公告》（2020年第12号）要求，新国标GB38900—2020将代替GB21861—2014机动车安全技术检验项目，根据此文件要求，建立相关培训体系并改进培训机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室、技术室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市机动车安全技术检测站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市机动车安全技术检测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市机动车安全技术检测站2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员7人（长期聘用人员）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支人员7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

二、本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

四、本部门2023年无财政拨款“三公”经费预算支出，不属于行政参公单位，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

五、本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2023年度收入合计867.05万元。其中：财政拨款收入550.06万元，占总收入的63.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入116.53万元，占总收入的13.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入200.46万元，占总收入的23.12%。与上年相比，收入合计增加78.47万元，增长9.95%，增加主要原因是收到会泽靖东机动车检测有限公司的投资收益款。其中：财政拨款收入减少72.95万元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在职转退休7人；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少49.05万元，下降29.62%，下降主要原因是受政策及市场因素影响，检测车辆与上年相比下降31.3%；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加200.46万元，增长100%，增加主要原因是收到会泽靖东机动车检测有限公司的投资收益款。

二、支出决算情况说明

曲靖市机动车安全技术检测站2023年度支出合计835.80万元。其中：基本支出550.06万元，占总支出的65.81%；项目支出169.22万元，占总支出的20.25%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出116.52万元，占总支出的13.94％；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计增加72.78万元，增长9.54%，增加的主要原因是补缴2022年欠缴的职工养老保险。其中：基本支出减少72.95万元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在职转退休7人；项目支出增加169.22万元，增长100%，增加主要原因是设备升级、维护及修补场地，上年的设备维护费在经营支出中列支；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少23.49万元，下降16.78%，下降主要原因是本年的设备升级款在项目中列支；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站正常运转的日常支出550.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出550.06万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，与上年对比无变化。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.22万元。其中：设备升级维护及修补场地169.22万元，基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出550.06万元，占本年支出合计的65.81%。与上年相比减少72.95万元，下降11.71%，主要原因是本年度在职转退休7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于支付职工失业保险、工伤保险及退休人员职业年金；

9.卫生健康（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支付职工基本医疗保险以及支付职工大病补充医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出441.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%。主要用于支付在职人员工资；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市机动车安全技术检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市机动车安全技术检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。曲靖市机动车安全技术检测站属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市机动车安全技术检测站资产总额2,424.49万元，其中，流动资产175.84万元，固定资产1,737.18万元（净值），对外投资及有价证券108.00万元，在建工程0万元，无形资产403.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加201.65万元，其中固定资产增加4.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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附件列表：

• 曲靖市机动车安全技术检测站2023年度部门决算表20240926040448053.pdf