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曲靖市植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市植保植检站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市植保植检站概述

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市植保植检站主要工作职责：制定全市农作物病虫害防治规划，并组织实施；负责全市农作物病虫害预测预报；指导全市农作物病虫害防治；负责全市植物检疫执法；受委托负责农药管理及农药残留检测；负责新农药及防治新技术的试验、示范、推广；负责防治技术的培训和技术服务；承担重大病虫草鼠害的攻关研究；完成上级安排的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强监测智能化体系建设，做好病虫害预测预报。

2.打好重大病虫害阻击战。

3.继续强化科学安全用药培训。

4.加强疫情防控指导。

5.强化农作物检疫监管。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、测报组，检疫组，防治组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市植保植检站作为二级预算单位纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市植保植检站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市植保植检站2023年度收入合计511.75万元。其中：财政拨款收入511.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加72.61万元，增长16.53%，主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。其中：财政拨款收入增加72.61万元，增长16.53%，主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市植保植检站2023年度支出合计556.45万元。其中：基本支出276.69万元，占总支出的49.72%；项目支出279.76万元，占总支出的50.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加117.30万元，增长26.71%，主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。其中：基本支出增加0.09万元，增长0.03%，主要原因是购置办公用品，办公费用增加；项目支出增加117.21万元，增长72.11%，主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市植保植检站单位机构正常运转的日常支出276.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.32万元，占基本支出的92.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.37万元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲靖市财政局下达党政储备人才专项经费10.00万元，主要用于人才的培训与发展。

2.省级农业发展专项补助资金123.86万元，主要用于开展项目试验费等。

3.农作物病虫害防治技术推广专项资金70.70万元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用。

4.中央农业生产救灾（第四批）专项资金75.20万元，主要用于自然灾害预防、生物灾害防控、恢复农业生产等各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出511.75万元，占本年支出合计的91.97%。与上年相比增加72.61万元，增长16.53%,主要原因是进行农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设、农业发展专项补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于党政储备专项人才的补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农业植物病虫害监测调查；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出441.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、省粮食安全发展、病虫害防治等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.86万元，决算为2.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.40%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.86万元，决算为2.86万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降3.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的要求，公务用车、公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害防治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物病虫害防治工作，接待20批次，接待人次150人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市植保植检站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市植保植检站是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市植保植检站资产总额 24.69万元，其中，流动资产2.20万元，固定资产22.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少61.44万元，其中固定资产减少2.55万元，流动资产58.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额9.00万元，其中：授予小微企业合同金额9.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市植保植检站无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030011032600201111

附件列表：

• 曲靖市植保植检站2023年部门决算公开报表20241011030342598.pdf