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曲靖市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。

（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，在省委、省政府、市委、市政府的坚强领导下，曲靖市交通运输局锚定“3815”战略，聚焦“交通强省”目标，深耕主业主责，谋发展、干实事、促改革、提效能，为加快完善全市综合交通运输体系，推动全市交通经济高质量跨越式发展作出了交通贡献。

1.快速推进高速公路项目建设。6条“互联互通”高速公路掀起建设热潮，陆寻、会巧、宣富、师丘、宣会5条高速用地报件获自然资源部批复并实质性开工建设；富罗高速建设用地报件已上报自然资源部待批，控制性工程先行用地获批。成功发行高速公路专项债券721,600.00万元，市级补助资金得到全面保障。省“十四五”规划增补项目宣威永安机场高速炎方高速公路至花山高速公路建设项目已获行业审查意见，节约集约用地论证分析专章已通过省自然资源厅审查；宣威市至盘州市高速公路建设项目工可已通过省交通运输厅评审，正在开展有关前期报件编制工作。

2.全力推动铁路民航水运基础设施建设。铁路方面，全力做好渝昆高铁曲靖段征地拆迁和施工环境保障，目前已征用正线用地2387亩、完成率93%，征用临时用地5817亩、完成率122%，拆除房屋627户、完成率94%，坟墓搬迁485冢、完成率88%，“三电”迁改144个点位、完成率81%。积极争取将渝昆高铁至曲靖延伸线（田坝至曲靖铁路）写入路省会议纪要，纳入国家铁路网规划（报批稿），同步推进田坝站预留接口工程变更设计，与西昆公司签订预留接口工程建设协议；积极开展《曲靖铁路暨铁路物流枢纽规划》《新时代曲靖铁路发展战略规划》等课题研究；全力配合省发展改革委、省交通运输厅开展滇东纵向铁路通道（曲靖至红河至文山）、沪昆铁路长水设站可研编制，力争早日开工建设。在超前谋划、准备充分下，所有曲靖铁路规划项目均纳入省委、省政府《关于加快铁路高质量发展的意见》（云发〔2023〕13号）重点任务。民航方面，宣威民用机场前期工作取得重大突破，签订《军地合作协议》，召开《预可研报告》评估会、预可研阶段空域规划军民航协调会；截至目前，《预可研报告》评估意见和《宣威民用机场可持续运营方案》已报中国民航工程咨询公司，现已形成评估报告文件，力争尽快上报国家发改委。水运方面，会泽县港口项目已完成总体规划编制，正在开展地质勘察及压覆矿产报告等专项工作。争取到农村水路客运补贴资金336.22万元保障学生免费乘船及农村水路客运码头提升改造。

3.高位推动绿美交通建设。坚持以点带面、示范引领，2023年以来，累计投入23,200.00万元完成绿化面积5188800平方米、完成率101.99%，植树1112400株、完成率104.25%，其中，完成绿美农村公路1966.062公里、完成率103.48%，绿美高速141.13公里、完成率100%、绿美廊道61.5公里、完成率100%；成功创建9个全省绿美标杆项目；全省绿美交通现场推进会议在曲靖召开。深入开展普通国省道绿美公路示范创建工作，已完成2023年项目设计方案审查批复、2024年项目设计方案编制，正积极推进建设工作。

4.持续抓好“四好农村路”建设。以“四好农村路”为示范，按照“大干大支持，不干不支持还要问责”原则，全面提升全市农村公路通行能力。2023年省级下达全市新改建农村公路1260公里，村道安全生命防护工程750公里、危桥改造40座（含新建1座）目标任务，目前均已完成、完成率100%，并自筹资金完成234.58公里自然村通硬化路工程项目。坚持不懈提升公路养护水平，2023年完成农村公路养护工程1009公里、投资16092万元；完成日常养护工程投资13263万元。设置农村公路“路长制”公示牌8430块，覆盖率达100%，全市农村公路列养率达100%。累计创建“四好农村路”全国示范县2个（陆良县、马龙区），省级示范县4个、市级示范县2个、示范乡（镇）20个。

5.千方百计提升综合交通运输服务。制定印发《促进和规范曲靖市道路班线客运公交化改造工作的实施意见》《曲靖市农村客运城市交通发展奖励资金政策调整实施方案》等，深化全市道路客运供给侧结构性改革，进一步提升客运发展质量、服务效能和综合治理能力。推动宣威市、师宗县、罗平县、富源县、会泽县至曲靖中心城区等5条线路县际班线以及“石咀至昆明”“会泽县至昆明市”2条市际班线客运“公交化”改造；优化调整老年人免费公交IC卡办理要件，取消中心城市以外老年人办理免费乘车限制条件，均成为全省示范。支持、鼓励马龙区培育发展网络货运平台企业，目前已培育运八、滇运通2户网络货运平台，填补了全市无网络货运平台企业空白；指导沾益区、马龙区、会泽县、宣威市农村客货邮融合发展，目前已开通合作线路40条，累计代运邮件快件315000余件，打通城乡交通运输一体化“人流、物流、商流”的便捷通道。新开通6条、调整8条中心城市公交线路，打造敬老爱老线路，新建公交站台100个（智慧公交电子站台40个），500米站点全覆盖率达100%，城市公共交通服务品质进一步提升。截至目前，全市共有城市公交运营企业11户、运营线路117条、线路总长度1630.8公里；共有客运企业23户（含分公司）、客运站13个、道路客运线路804条，营运客车3276辆、46931个客位；4.5吨以上营运货车31223辆401667.4吨位；巡游出租企业36户、车辆3332辆；网约车平台企业52户、车辆2044辆。

6.持之以恒提高行业治理能力。深入推进“打非治违”行动，共出动执法检查人员23516人次、执法车辆4025辆，检查车辆54195辆，查处案件数10405件，查处非法营运622件。制定印发《曲靖市危险货物道路运输企业异地经营备案工作办法》《曲靖中心城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，强化对危货运输异地经营监管，加速推进网约车合规化进程。深入开展柴油货车污染治理行动，严格淘汰安全检测、尾气排放检测不合格（不达标）的柴油货车，新增国六排放柴油货车3511辆，注销柴油货车6889辆，注销尾气排放检测不合格或达到车辆报废年限的营运柴油货车2062辆。完善货车司机群体维稳应急处置工作机制，全力做好货车司机群体维稳工作，今年以来已有效化解4起不稳定隐患。督促指导道路运输企业完善运营管理制度和安全应急预案，共召开约谈会61次，约谈企业171户，处罚企业41家，责令停业整顿5家，公布典型执法案例2例。

7.多措并举持续优化营商环境。全面推行“双随机、一公开”监管，动态更新完善“一单两库”，有力推进信用管理体系建设。积极推进“一站式”办理服务窗口建设，推行“跨省通办”，办理承诺件1315件，办理行政许可及公共服务事项20856件，限时办结率达100%，一网通办“好差评”主动评价率100%。持续完善“容缺审批”机制，目前已受理14件，办理办结14件，有效缩短换发证周期，跑出政务服务“加速度”。严格落实物流保通保畅、精准落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，截至目前共减免车辆30906600辆，减免金额为37,962.41万元，其中，绿通车减免车辆12924700辆，减免金额为19,475.36万元，小车减免车辆17981900辆，减免金额为18,487.05万元。

8.坚决防范化解交通安全隐患。扎实开展“平安交通”建设，2023年以来，全系统开展各类安全督导检查66次，检查单位486家，查出隐患671条，均完成整改、完成率达100%。围绕道路运输和城市客运2大领域11个细分行业，全面开展运输安全“百日攻坚”专项行动，累计检查企业716户，查处违法违规经营企业8户、车辆32辆、从业人员17名，约谈企业24户。深入开展水运安全督导检查，共出动执法车23辆次、执法船36艘次，检查码头（停靠点）36次，检查各类船舶256艘次，巡航里程400余公里，填写水上交通安全检查记录表480余份。强化“源头治超”，印发《曲靖市2023年非法超限超载车辆治理工作方案》，严厉打击超限超载违法行为，截至目前，共检测货运车辆898900辆，查处违法超限超载车辆40100辆，卸载货物22000吨；源头治理环节共检查车辆12791辆，纠正违法装载车辆1252辆，源头卸载货物5036.1吨；抄送货运车辆违法超限超载信息2958件，与货运源头企业、大型厂矿企业签订治超责任书4129份，最大限度消除交通安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、政策法规科、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、行政审批科、安全监管科（应急办公室）、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科（曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局）、交通战备科（曲靖市交通战备办公室）。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市交通运输局（本级）。

2.曲靖市交通运政管理处。

3.曲靖市地方公路建设养护服务中心（原曲靖市交通工程质量安全监督站）。

4.曲靖市交通行政执法监督支队。

5.曲靖市地方公路管理处。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市交通运输局（本级）。

2曲靖市交通运政管理处。

3.曲靖市地方公路建设养护服务中心（原曲靖市交通工程质量安全监督站）。

4.曲靖市交通行政执法监督支队。

5.曲靖市地方公路管理处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运输局2023年末实有人员编制399人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制2人），事业编制352人（含参公管理事业编制285人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员279人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员167人（离休2人，退休165人）。

年末其他人员202人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员202人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输局2023年度收入合计79,983.56万元。其中：财政拨款收入79,951.56万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入31.99万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加53,003.04万元，增长196.45%，主要原因是增加2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金、2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、会泽县至巧家县高速公路建设专债资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金、2023年省预算内前期工作经费。其中：财政拨款收入增加53,265.49万元，增长199.60%，主要原因是增加2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金、2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、会泽县至巧家县高速公路建设专债资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金、2023年省预算内前期工作经费；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少262.45万元，下降89.14%。财政拨款收入减少的主要原因是本年收到农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（出租车油补）项目资金较上年减少1,051.65万元。其他收入减少的主要原因是单位上级部门拨款和其他单位横向拨款减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输局2023年度支出合计82,083.06万元。其中：基本支出8,710.54万元，占总支出的10.61%；项目支出73,372.52万元，占总支出的89.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37,985.13万元，增长86.14%，主要原因是增加2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金、2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、会泽县至巧家县高速公路建设专债资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金、2023年省预算内前期工作经费。其中：基本支出增加718.73万元，增长8.99%；项目支出增加37,266.39万元，增长103.21%，主要原因是增加2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金、2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、会泽县至巧家县高速公路建设专债资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金、2023年省预算内前期工作经；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,710.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,827.12万元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883.42万元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,372.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

项目开支及开展工作情况：

1.项目名称：老年人免费乘坐市内公交车补偿经费6,021.44万元。绩效目标：完成2023年老年人免费乘坐市内公共交通工具补贴年度任务目标：首次办理IC卡数≧15000张、乘坐人次≧36000000人次、年度项目完成率100%、补贴项目数据统计准确性≧90%、为市民节约支出6,050.00万元、提高城市公交吸引力，引导城市公交走绿色发展得道路等。通过项目实施，确保曲靖市公交总公司正常运营，发挥其公益性。

2.项目名称：现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费20.00万元。绩效目标：支持国防军队建设，落实好《军人抚恤优待条例》，完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。

3.项目名称：地方政府专项债券应付利息补助资金38,597.50万元。绩效目标：完成麒麟至师宗（第一批）、罗平至八大河、曲靖（三宝）至昆明清水、宣威至威宁、召夸至泸西（曲靖段）、陆良县至寻甸回族彝族自治县、会泽县至巧家县、宣威市至富源县、师宗县至丘北县、宣威县至会泽县（第一批）、宣威至会泽县（第二批）等共11条高速公路地方政府收费公路专项债券资金利息补助任务。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和利息，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

4.项目名称：东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费1,070.67万元。绩效目标：完成2023年东过境高速国开基金回购本金和投资收益项目目标任务。按照还款通知书时限，及时归还回购本金和投资收益，避免出现债务违约，维护好政府信誉。

5.项目名称：曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费1,346.95万元。绩效目标：完成2023年度曲陆高速改扩建征地拆迁项目目标任务。

6.项目名称：沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费312.74万元。绩效目标：完成本年度沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费项目目标任务。

7.项目名称：综合交通基础设施建设工作经费23.46万元。绩效目标：保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。

8.项目名称：2021年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）补助资金1,558.06万元。绩效目标：根据《云南省交通运通厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运山租车油价补贴政策调整实施方案的通知》、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时细化实施方案和资金管理办法；提升农村客运普遍服务能力，维护山租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。

9.项目名称：2022年度市本级农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金2,303.62万元。绩效目标：根据《云南省交通运通厅云南省财政厅关于印发云南省农村客运出租车油价补贴政策调整实施方案的通知》、《云南省农村客运、城市交通发展奖励资金管理办法》，及时细化实施方案和资金管理办法，兑付和关资金；提升农村客运普遍服务能力，维护山租汽车行业稳定，推动出租车、城市公交车行业新能源车占比提升。

10.项目名称：会泽至巧家高速公路建设专债资金13,600.00万元。绩效目标：完成2023年度投资计划。

11.项目名称：政府还贷二级公路取消收费后补助资金1,300.00万元。绩效目标：支持普通省道养护102.403公里，支持农村公路养护467.424公里。

12.项目名称：新时代曲靖市铁路发展战略规划报告编制服务费用资金660.00万元。绩效目标：曲靖交投集团下属一级子公司曲靖交投基础设施投资有限公司（以下简称“基投公司”）通过公开招标选择了中国铁路规划研究有限公司（联合体牵头人）、中铁二院工程集团有限责任公司（联合体成员）作为新时代曲靖市铁路发展规划战略规划研究报告编制服务单位，并签署了技术服务合同。合同支付条款约定：（1）合同签订生效后，基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同金额的20%（折合220万元）作为预付款；（2）提交研究报告送审稿，并完成专家评估后基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同金额的40%（折合440万元）；（3）根据专家评审意见完成研究报告终稿，并向基投公司提供最终报告后，基投公司收到联合体牵头人开具的正式发票后15个工作日内，支付合同尾款（折合440万元）。

13.项目名称：全省选调生工作生活补助经费5.00万元。绩效目标：2023年计划补助从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录的1名选调生。

14.项目名称：会议费专项资金3.81万元。绩效目标：为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市级机关会议费管理办法》（曲财行〔2014〕131号）。该项目指市级召开的、二类会议费支出，一类会议费用标准按照0.04万元/人/天核定（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议费用标准按照0.01万元/人/天核定），二类会议费用标准按照0.03万元/人/天核定（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议费用标准按照0.008万元/人/天核定）。新的会议费标准从2014年9月1日执行。市财政局将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费，严格按年度总体目标执行。

15.项目名称：曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）政府补助资金3,550.00万元。绩效目标：根据《曲靖三宝至昆明清水高速公路（曲靖段）工程项目投资协议》，曲靖市需承担93,550.00万元的政府补助资金，市级补助资金到位90,000.00万元（统筹全市高速公路项目资金20,000.00万元、发行专项债70,000.00万元），下差3,550.00万元在2023年完成。

16.项目名称：2023年省预算内前期工作经费600.00万元。绩效目标：根据《云南省财政厅关于下达2023年省预算内前期工作经费的通知》（云财建〔2023〕55号），现通过地方政府新增一般债券下达2023年省预算内前期工作经费600.00万元完成2023年目标任务。

17.项目名称：2023年度综合交通基础设施建设工作经费329.45万元。绩效目标：保障综合交通基础设施建设顺利推进，完成2023年度项目建设任务。

18.项目名称：“310”工程奖补资金10.00万元。绩效目标：全面推进宣会等5条“互联互通”高速公路建设，启动富罗、宣威机场高速公路建设。新改建农村公路1260公里，实施农村公路安全生命防护工程750公里。新建公交站台100个，其中，智慧公交站台40个。根据《曲靖市人民政府关于实施“310”工程的意见》曲政发〔2023〕4号和《曲靖市“310”工程推进实施领导小组关于印发曲靖市实施“310”工程目标责任考核办法的通知》曲310发〔2023〕11号，“310”工程奖补资金10.00万元。

19.项目名称：曲靖市国家综合货运枢纽补链强链实施方案及54.00万元。绩效目标：根据《曲靖市人民政府关于开展国家综合货运枢纽补链强链实施方案及综合货运枢纽发展规划报告编制工作的批复》（曲政复〔2023〕2号），编制费用分别控制在90.00万元、95.00万元以内，在前期工作费中列支。本年度申请54.00万元。

20.项目名称：2022年第一批省预算内前期工作经费7.93万元。绩效目标：根据局领导对《关于结转经建科2022年资金的请示》的批示，保障单位工作日常运转合规支付2022年上级资金结转指标。

21.项目名称：2020—2022年农村客运补贴及城市交通发展奖励资金支出1302.89万元。绩效目标：用于兑付中心城市出租车油价补贴、新能源出租汽车推广、农村客运车辆卫星定位终端建设、农村水路客运安全保障等支出。

22.项目名称：交通罚没收入用于执法办案经费项目支出457.85万元。绩效目标：主要用于执法办案成本性支出。

23.项目名称：单位自有资金项目支出87.24万元。绩效目标：主要用于道路运输管理工作经费、从业资格考试工作经费等。

24.项目名称：遗属生活补助项目支出19.56万元。绩效目标：主要用于发放单位17个遗属的生活补助。

25.项目名称：曲财建〔2023〕10遗属生活补助资金2.18万元。绩效目标：用于支付遗属生活费。

26.项目名称：曲财建〔2023〕1号农村公路日常养护配套资金审计工作经费2.30万元。绩效目标：用于支付配套资金审计费用。

27.项目名称：“党政储备人才”专项经费16.20万元。绩效目标：将《曲靖市财政局关于下达专项经费的通知》曲财行〔2023〕99号下拨的党政储备人才补助经费16.2万元已按照相关规定补助到本单位2020年、2021年、2022年引进的共4名党政储备人才。

28.项目名称：交通工程质量安全巡查检查工作综合经费7.72万元。绩效目标：重点对高速公路建设工程施工的基层监管部门、企业或生产经营单位、工程建设项目业主、施工和监理单位，生产经营或施工作业场所，以及交通运输系统单位自身安全5个重点领域进行督查，覆盖全市10个县（市、区）及在建监管领域建设项目，每季度召开一次安全生产会议；每年至少一次对各在建高速公路建设项目进行质量安全综合督查；根据市委、市政府和云南省交通运输厅等有关上级的要求，针对重点时段、重大活动、重点领域适时加大力度、加大频次、加大覆盖面组织开展质量安全监督检查，并对各县（市、区）扶贫农村公路进行一次质量安全督查，同时按照2023年度质量安全监督工作计划完成相关工作。

29.项目名称：2023年度交通行政执法工作经费101.94万元。绩效目标：为保障沾会、寻沾、召泸、杨宣、麒师、罗八6条高速公路建成通车后路政管理工作的顺利开展，安排专项资金用于保障辅助执法人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出29,714.20万元，占本年支出合计的36.20%。与上年相比减少14,075.83万元，下降32.14%,主要原因是减少一般公共公路水路运输项目支出17,436.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于其他发展与改革事务支出660.00万元，一般行政管理事务支出16.20万元，其他组织事务支出5.00万元，其他一般公共服务支出3.80万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出897.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位离退休经费3.31万元，事业单位离退休经费55.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出694.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出75.82万元，其他行政事业单位养老支出29.58万元，死亡抚恤支出34.87万元，其他社会保障和就业支出3.81万元；

9.卫生健康（类）支出473.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政单位医疗支出222.41万元，事业单位医疗支出36.67万元，公务员医疗补助支出175.77万元，其他行政事业单位医疗支出38.74万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,550.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出23,535.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%。主要用于行政运行支出809.74万元，公路建设3,330.36万元，公路还贷专项支出1,300.00万元，公路运输管理支出3,793.62万元，其他公路水路运输支出8,252.47万元，铁路路网建设支出7.92万元，公共交通运营补助支出6,041.44万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出572.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.60万元，决算为43.04万元，完成年初预算的96.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.80万元，决算为39.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.38%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为3.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.62%，完成年初预算的67.63%，具体是国内接待费支出决算3.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.60万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的96.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.80万元，决算为39.76万元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为3.28万元，完成年初预算的67.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.84万元，下降24.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13.53万元，下降25.39%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降8.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强部门公务接待管理，严格落实政府部门过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制接待人次、标准和接待范围，加强部门经费管理，压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于交通运输应急保障、通信及交通运输行政执法执勤、道路运输行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次653人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年交通运输工作日常业务往来、交通基础设施建设领域招商引资、道路运输行业管理和安全管理等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输局2023年机关运行经费支出806.69万元，比上年减少15.96万元，下降1.94%，主要原因是单位减少5人，其中：依据党组字〔2023〕361号、组干调字〔2023〕51号、组干通知〔2023〕56号调出3人；依据〔2023〕087号、党组字〔2023〕117号退休2人。单位机关运行经费主要用于2023年保障曲靖市交通运输局（本级）日常运转支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市交通运输局资产总额32,693.53万元，其中，流动资产29,742.93万元，固定资产1,760.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产875.71万元（净值），其他资产314.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,056.80万元，其中固定资产增加187.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6280.51万元，其中：政府采购货物支出24.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6255.58万元（其中：政府付费PPP项目曲靖三宝至昆明清水高速公路曲靖段PPP项目合同总金额6,216.32万元）。授予中小企业合同金额53.39万元，其中：授予小微企业合同金额43.80万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因曲靖市麒麟交通运政管理所、曲靖市沾益交通运政管理所、曲靖市马龙交通运政管理所、曲靖市师宗交通运政管理所、曲靖市宣威交通运政管理所、曲靖市富源交通运政管理所、曲靖市陆良交通运政管理所、曲靖市罗平交通运政管理所、曲靖市会泽交通运政管理所，9个单位无独立预算代码，不独立公开部门决算，由曲靖市交通运政管理处汇总后统一公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53030005034801111

附件列表：

• 曲靖市交通运输局汇总2023年公开报告部门版20241011035435493.pdf