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曲靖市农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年农业农村工作的重点工作：

1.全力推进高端食品基地建设。切实担负起全省粮食安全重任，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。紧扣打造建成全国一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新兴产业目标，加快推进农业产业全产业链发展。一是持续调优种植业结构，稳定粮食播种面积，推进“三区四业九带”特色高效经作产业集群建设。二是大力推进畜牧业转型升级，稳步提升畜牧养殖规模化、标准化水平，加快推进生猪、肉牛屠宰加工项目建设，助推畜牧业发展转型升级。三是加快发展农产品加工业，不断完善农产品市场交易体系，农产品加工值与农业总产值比达2.3:1以上。

2.持续深入打造“绿色食品品牌”。坚持“大产业+新主体+新平台”思路，实施“一二三”行动，大力引进农业龙头企业，落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”举措，加强绿色有机食品培育保护和农产品质量安全追溯体系建设，力争新增认证绿色、有机食品100个以上，争创一批品质过硬、特色突出、竞争力强的知名农产品品牌，建成云南农业绿色发展先行区和全国绿色农业产品生产基地。

3.大力推进农业科技成果创新和成果转化。坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，实施农业现代化三年行动，发展高品质、高附加值、高集约度、高科技农业，全面提高高原特色农业质量效益和竞争力。充分发挥行业优势，大力推进农业科技创新和成果转化示范应用。围绕攻克农业生产“卡脖子”技术，推动形成一批突破性、示范性、引领性创新成果。加强耕地质量管理和开展永久基本农田保护工作，持续加大农业基础设施建设投入力度。强化农机农艺、良种良法配套，持续提升农民综合素质，严守农产品安全质量底线，推进农业生态环境治理，不断巩固农业发展基础。加快“产学研用企”深度融合，完善新型农业科技服务体系，实施现代种业提升工程，用现代技术手段改造传统农业。加快发展数字农业、智慧农业、高效设施农业，全面提高农业良种化、设施化、信息化、标准化水平，推进现代农业提质增效。

4.全面推进乡村建设。全面实施乡村振兴示范工程，结合省级农村人居环境整治提升五年行动计划，扎实开展新一轮农村人居环境整治工作，实现“四有四无”整治要求，有序开展星级创评工作，全面提升乡村宜居水平。加强乡村精神文明建设，推进移风易俗，打造乡村田园综合体，培育壮大乡村旅游、休闲农业，拓展农业多样性功能，全产业链拓展农业增值增效空间。

5.持续推进农业农村各项改革。加快培育农民合作社、家庭农场等新型经营主体和服务主体，健全农业专业化、社会化服务体系，提升农业组织化程度。坚持家庭承包经营基础性地位不动摇，深化农村土地制度、集体产权制度等改革，积极推进试点示范区建设，激发农业农村发展活力。健全县、乡两级农村土地流转服务机构，完善土地流转工作机制，规范土地流转监管和服务，稳步推进土地适度规模经营。探索建立农村集体产权交易制度，完善农村集体资产保值增值和股权分红长效机制。大力发展现代农业、乡村旅游等业态，壮大集体经济。持续完善农村集体“三资”管理监督机制，助力乡村振兴。

6.持续加强“三农”工作队伍建设。依据现行“三农”队伍现状，积极争取引进或招聘工作人员，不断补充新鲜血液，壮大“三农”工作队伍。深化人才发展体制改革，将各行各业的人才吸引到“三农”工作队伍中来，充分激发其聪明才智。注重选拔使用懂农业、爱农村、爱农民的优秀干部，确保配有熟悉农业农村工作的干部。组织开展培训，不断提升基层农技人员的为农服务水平，着力打造基层农技推广服务平台，加强基层农技推广体系建设，助推乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。所属事业单位有17个，分别是：

1.曲靖市种子管理站

2.曲靖市农业环境保护监测站

3.曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市动物疫病预防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市饲草饲料工作站

8.曲靖市兽药饲料监察所

9.曲靖市农业科学院

10.曲靖市农业机械技术推广站

11.曲靖市经济作物技术推广站

12.曲靖市水产站

13.云南省农业广播电视学校曲靖分校

14.曲靖市农民专业合作组织服务中心

15.曲靖市农村经济经营管理站

16.曲靖市农业机械安全服务中心

17.曲靖市种鸡场

（二）决算单位构成

纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市农村经济经营管理站

2.曲靖市农业机械安全服务中心

3.曲靖市种子管理站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市农业科学院

6.曲靖市农业机械技术推广站

7.曲靖市农业农村局

纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业农村局2023年末实有人员编制295人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制7人），事业编制243人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员216人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员246人（离休0人，退休246人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局2023年度收入合计11，896.67万元。其中：财政拨款收入11，383.27万元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入513.40万元，占总收入的4.32%。与上年相比，收入合计增加2，134.20万元，增长21.86%，主要原因是新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加。其中：财政拨款收入增加1，778.42万元，增长18.52%，主要原因新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加355.78万元，增长225.72%，主要原因是基本人员经费和日常办公费减少，新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2023年度支出合计12，281.50万元。其中：基本支出6，613.70万元，占总支出的53.85%；项目支出5，667.80万元，占总支出的46.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2，015.56万元，增长19.63%，主要原因是病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加。其中：基本支出减少361.86万元，下降5.19%，主要原因是基本人员经费和日常办公费减少；项目支出增加2，377.42万元，增长72.25%，主要原因是新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本人员经费和日常办公费减少，新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6，613.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5，996.49万元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617.20万元，占基本支出的9.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5，667.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.畜禽良种繁育推广质检体系建设与种质检测监督专项资金14.00万元，主要用于畜禽良种繁育推广等工作；

2.第三次全国土壤普查项目资金79.60万元，主要用于土壤普查工作；

3.高素质农民培育专项资金10.00万元，主要用于高素质农民培育工作；

4.耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金44.18万元，主要用于耕地质量提升与化肥减量增效等工作；

5.金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展专项资金30.00万元，主要用于金沙江曲靖段流域重点水域禁捕和渔业产业保障与发展；

6.朗目山畜牧科技示范园专项补助资金29.50万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园专项补助；

7.农产品市场及信息体系建设补助经费20.00万元，主要用于农产品市场及信息体系建设工作；

8.农产品质量安全监管专项经费15.00万元，主要用于农产品质量安全监管工作；

9.农产品质量检验检测及三品一标专项资金20.00万元，主要用于农产品质量检验检测及三品一标工作；

10.农机购置补贴政策实施组织管理经费10.00万元，主要用于农机购置补贴；

11.农民专业合作组织管理项目经费20.00万元，主要用于农民专业合作组织管理；

12.农牧民补奖政策监督评价专项资金10.00万元，主要用于农牧民补奖政策监督评价工作；

13.农业产业化发展（下级）专项经费386.68万元，主要用于农业产业化发展工作；

14.农业产业优化发展专项经费47.43万元，主要用于农业产业化发展工作；

15.农业农村发展专项经费275.33万元，主要用于农业产业化发展工作；

16.农业综合管理项目补助经费32.44万元，主要用于农业综合管理工作；

17.曲靖高原特色农产品推介展示项目专项资金20.00万元，主要用于曲靖高原特色农产品推介展示工作；

18.曲靖经济作物绿色集成栽培技术试验示范推广项目专项资金20.00万元，主要用于曲靖经济作物绿色集成栽培技术试验示范推广工作；

19.曲靖农业农村招商引资专项资金25.51万元，主要用于招商引资等；

20.曲靖市第三次畜禽遗传资源普查项目补助经费10.00万元，主要用于曲靖市第三次畜禽遗传资源普查工作；

21.曲靖市农村人居环境整治专项资金60.00万元，主要用于农村人居环境整治工作；

22.曲靖市农田建设管理工作经费32.00万元，主要用于曲靖市农田建设管理工作；

23.曲靖市农业农村工作宣传专项经费50.00万元，主要用于曲靖市农业农村工作宣传工作；

24.曲靖市农业外来入侵物种普查项目补助资金10.00万元，主要用于曲靖市农业外来入侵物种普查工作；

25.曲靖市农业系列中高级职称评定项目专项资金9.93万元，主要用于曲靖市农业系列中高级职称评定工作；

26.曲靖市农业转移人口市民化工作专项经费10.00万元，主要用于曲靖市农业转移人口市民化工作；

27.曲靖市农业农村工作领导小组办公室专项经费30.00万元，主要用于曲靖市农村工作领导小组开支；

28.曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金70.00万元，主要用于曲靖市优势主导产业品种研发基地建设工作；

29.兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金70.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验工作；

30.遗属生活补助资金167.48万元，主要用于遗属生活补助；

31.重大动物疫病防控及监测项目专项资金2，029.54万元，主要用于重大动物疫病防控及监测工作；

32.中央农业生产发展（第二批）专项资金343.16万元，主要用于中央农业生产发展工作；

33.农业综合开发利用亚洲开发银行贷款省级专项资金15.00万元，主要用于农业综合开发利用工作；

34.省级食品安全监管专项补助资金60.00万元，主要用于省级食品安全监管工作；

35.农村经济经营管理专项资金40.59万元，主要用于农村经济管理等开支；

36.曲靖市动物及动物产品安全监管项目补助资金26.03万元，主要用于动物及动物产品的抽检、监管等支出；

37.曲靖市农业投入品监管项目补助经费162.70万元，主要用于种子、农药、化肥等农产品质量监管的抽检等工作；

38..农机安全监督管理项目补助经费44.47万元，主要用于农机驾驶员培训、考试，监管等支出；

39.曲靖市财政局下达党政储备人才专项经费56.56万元，主要用于党政储备人才补助；

40.新型适用农机具示范推广补助经费55.31万元，主要用于新型适用农机具示范推广购买专用材料等；

41.“三区”科技人才支持计划资金89.28万元，主要用于“三区”科技人才扶持开支；

42.曲靖农业科技园物业管理专项资金23.15万元，主要用于曲靖农业科技园物业管理；

43.中央农业生产发展（第二批）专项资金17.16万元，主要用于农业生产发展工作；

44.省级农业发展专项资金467.61万元，主要用于农业发展工作等；

45.云南省罗平县油菜产业特派团补助资金2.58万元，主要用于油菜产业特派团；

46.新品种选育示范推广补助资金45.60万元，主要用于新品种选育示范推广；

47.豆麦试验补助资金7.04万元，主要用于豆麦试验；

48.珠源产业领军人才补助资金5.08万元，主要用于珠源产业领军人才；

49.云岭产业领军人才专项经费7.95万元，主要用于云岭产业领军人才开支；

50.国家玉米体系试验站补助资金53.76万元，主要用于国家玉米体系试验；

51.食用豆体系补助资金38.23万元，主要用于食用豆体系开支；

52.绿色高效玉米新品种选育及产业化示范补助资金8.97万元，主要用于绿色高效玉米新品种选育及产业化示范；

53.优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成补助资金10.00万元，主要用于优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术开支；

54.优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金0.79万元，主要用于优质青贮玉米高产栽培示范合作开支；

55.科技特派员补助资金4.82万元，主要用于科技特派员经费；

56.省级农业发展专项补助资金123.86万元，主要用于开展项目试验费等；

57.农作物病虫害防治技术推广专项资金70.70万元，主要用于开展工作的差旅费、化肥、农药等各项费用；

58.中央农业生产救灾（第四批）专项资金75.20万元，主要用于自然灾害预防、生物灾害防控、恢复农业生产等各项费用；

59.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金203.58万元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出11，652.51万元，占本年支出合计的94.88%。与上年相比增加1，584.59万元，增长15.74%,主要原因是新增多个项目，病虫害控制、科技转化与推广服务等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于党政储备人才及创新型人才培养、高层次人才特殊生活补贴，食品安全专项等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出70.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，主要用于三区人才支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1，121.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出310.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，主要用于医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出47.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于城乡统筹工作经费。

12.农林水（类）支出9，372.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%，主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、重大疫病防控、农产品质量安全等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出485.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,68万元，决算为108.06万元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.25万元，决算为66.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.68%，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为41.43万元，决算为41.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.32%，完成年初预算的99.95%，具体是国内接待费支出决算41.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110.68万元，支出决算为108.06万元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为69.25万元，决算为66.65万元，完成年初预算的96.25%；公务接待费支出年初预算为41.43万元，决算为41.41万元，完成年初预算的99.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40.70万元，下降27.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.02万元，下降5.69%；公务接待费支出决算减少36.68万元，下降46.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待433批次（其中：外事接待0批次），接待人次4090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局2023年机关运行经费支出441.53万元，比上年减少38.20万元，下降7.96%，主要原因是办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务员交通补贴等日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市农业农村局资产总额6，220.57万元，其中，流动资产1，946.81万元，固定资产3，257.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1，016.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2，830.01万元，其中固定资产增加1，973.89万元，无形资产减少24.01万元，流动资产增加880.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1，547.41万元，其中：政府采购货物支出1，399.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出148.13万元。授予中小企业合同金额1，434.55万元，其中：授予小微企业合同金额754.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业农村局无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53030011032601111

附件列表：

• 曲靖市农业农村局2023年度部门决算公开报表20241011030113961.pdf