监督索引号53030011032600101000

曲靖市农业科学院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市农业科学院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》及国家有关法律、法规和方针政策；负责全市农业科技发展规划的制定，并组织实施；负责农作物良种的选育、引进、试验、示范、推广工作；负责农业新技术研究、开发和推广应用；负责对已经鉴定的农业科技成果的推广应用；组织对重大农技措施和农业新技术的培训和业务指导；负责对全市农业技术推广体系建设的指导；组织无公害农产品生产技术研究和技术规程的制定、指导，推进农业产业化发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市农业农科院将持续抓实抓好支部党建，按照打造高端食品基地新定位，紧紧围绕市委、市政府关于做好2023年农业农村工作和粮食生产目标任务，坚定不移贯彻新发展理念，推进品种创新、技术创新、集成创新、理念创新、模式创新、系统创新，进一步测配一批新组合，培育一批新品种，创建一批新样板，创新一批新模式，力争再有新气象、再创新成绩、再现新作为，夯实粮油作物产能建设和产业安全，实施藏粮于地、藏粮于技战略，巩固高原粮仓，确保粮食安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、玉米研究所、稻作所、薯类作物研究所、特种作物研究所、农业技术推广所、耕作与栽培研究所及生物与生态所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市农业科学院作为二级预算单位纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业科学院2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业科学院2023年度收入合计1,773.63万元。其中：财政拨款收入1,638.93万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入134.70万元，占总收入的7.59%。与上年相比，收入合计增加509.83万元，增长40.34%，主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加。其中：财政拨款收入增加520.05万元，增长46.48%，主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少10.22万元，下降7.05%，主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加，单位资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业科学院2023年度支出合计1,822.32万元。其中：基本支出1,039.68万元，占总支出的57.05%；项目支出782.64万元，占总支出的42.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加520.15万元，增长39.94%，主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加。其中：基本支出增加13.20万元，增长1.29%，主要原因是人员经费和办公费支出增加；项目支出增加506.95万元，增长183.88%，主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是单位增加多个新项目，农业发展专项资金增加，单位资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市农业科学院单位机构正常运转的日常支出1,039.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出953.52万元，占基本支出的91.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.15万元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市农业科学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“三区”科技人才支持计划资金89.28万元，主要用于“三区”科技人才扶持开支。

2.曲靖农业科技园物业管理专项资金23.15万元，主要用于曲靖农业科技园物业管理。

3.中央农业生产发展（第二批）专项资金17.16万元，主要用于农业生产发展工作。

4.省级农业发展专项资金467.61万元，主要用于农业发展工作等。

5.云南省罗平县油菜产业特派团补助资金2.58万元，主要用于油菜产业特派团。

6.新品种选育示范推广补助资金45.60万元，主要用于新品种选育示范推广。

7.豆麦试验补助资金7.04万元，主要用于豆麦试验。

8.珠源产业领军人才补助资金5.08万元，主要用于珠源产业领军人才。

9.云岭产业领军人才专项经费7.95万元，主要用于云岭产业领军人才开支。

10.国家玉米体系试验站补助资金53.76万元，主要用于国家玉米体系试验。

11.食用豆体系补助资金38.23万元，主要用于食用豆体系开支。

12.绿色高效玉米新品种选育及产业化示范补助资金8.97万元，主要用于绿色高效玉米新品种选育及产业化示范。

13.优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成补助资金10.00万元，主要用于优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术开支。

14.优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金0.79万元，主要用于优质青贮玉米高产栽培示范合作开支。

15.科技特派员补助资金4.82万元，主要用于科技特派员经费。

16.遗属生活补助资金0.62万元，主要用于遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,689.75万元，占本年支出合计的92.73%。与上年相比增加556.38万元，增长49.09%,主要原因是单位增加多个新项目，专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于“三区”科技人才支持计划培训、差旅等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出64.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于农业技术研究和培训；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出147.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出40.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,330.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、新品种试验示范推广等项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出81.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.55万元，决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.55万元，决算为6.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业科学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.55万元，决算为6.55万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.88万元，下降36.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.20万元，下降2.96%；公务接待费支出决算减少4.69万元，下降70.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格管理，公务接待费费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业科学试验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业科学院相关工作，发生的接待支出，产生的接待批次20次，人次200人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业科学院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市农业科学院是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市农业科学院资产总额413.63万元，其中，流动资产280.31万元，固定资产133.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少65.43万元，其中固定资产减少14.76万元，流动资产减少50.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34.76万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.26万元。授予中小企业合同金额29.21万元，其中：授予小微企业合同金额29.21万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市农业科学院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030011032600101111

附件列表：

• 曲靖市农业科学院2023年决算公开报表20241010050535884.pdf