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曲靖市种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市种子管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织农作物种质资源普查及利用；

2.农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；

3.负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；

4.负责种子生产基地规划及建设管理；

5.组织种子产业化项目实施；

6.种子行业信息统计分析；

7.指导种子生产经营备案管理；

8.配合做好种子市场日常检查等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持强供应、保质量、促发展的种业工作要求，不遗余力抓好种业发展和质量监管。

2.坚持队伍建设是种业发展的根本，更进一步强化行规行纪建设和业务能力发展提升。

3.坚持种业服务现代农业发展的任务目标，持续不断提高品种创新应用能力和水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、市场与质检科、品管科、行业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市种子管理站作为二级预算单位纳入曲靖市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市种子管理站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市种子管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市种子管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市种子管理站2023年度收入合计430.36万元。其中：财政拨款收入421.66万元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.70万元，占总收入的2.02%。与上年相比，收入合计增加31.75万元，增长7.96%，主要原因是增加农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金。其中：财政拨款收入增加25.75万元，增长6.50%，主要原因是增加导致农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加6.00万元，增长68.97%。主要原因是增加农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市种子管理站2023年度支出合计557.94万元。其中：基本支出345.20万元，占总支出的61.87%；项目支出212.74万元，占总支出的38.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加149.84万元，增长36.72%，主要原因是农作物种子质量检测和市场监管体系补助经费增加。其中：基本支出减少34.50万元，下降9.09%，主要原因是办公经费减少；项目支出增加184.34万元，增长86.65%，主要原因是农作物种子质量检测和市场监管体系补助经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因是增加农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市种子管理站单位机构正常运转的日常支出345.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出314.98万元，占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.22万元，占基本支出的8.75%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作：

1.党政储备人才专项经费9.16万元，主要用于党政储备人才开支；

2.农作物种子质量检测和市场监管体系补助资金203.58万元，主要用于农作物种子质量检测和市场监管工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出421.66万元，占本年支出合计的75.57%。与上年相比增加25.75万元，增长6.50%。主要原因是人员增加导致工资福利支出和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出71.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%。主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出310.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。主要用于发放工资、办公开支等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职职工住房公积金单位承担部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.86万元，决算为2.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.60%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.40%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.86万元，决算为2.86万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降2.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.09万元，下降3.05%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子质量检测和市场监管发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市种子管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市种子管理站是非参公事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市种子管理站资产总额863.86万元，其中，流动资产50.44万元，固定资产624.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产189.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170.90万元，其中固定资产减少23.37万元，无形资产减少5.61万元，流动资产减少141.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.35万元。授予中小企业合同金额8.35万元，其中：授予小微企业合同金额8.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市种子管理站无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4.基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53030011032600301111

附件列表：

• 曲靖市种子管理站2023年度部门决算公开报表20241011025327395.pdf