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曲靖市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作，具体职责为：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；开展反恐怖斗争，防范和处理邪教犯罪，防范和打击各种破坏活动，侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；查处不安定因素和重大群体性事件，查处危害社会秩序的行为，查处刑事案件、经济犯罪案件和其他案件；管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。管理入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务，管理集会、游行、示威活动，管理拘押收教场所，维护社会稳定；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，组织开展禁种、禁吸毒品工作，执行依法承担的刑罚，开展刑事、行政执法监督和行政复议，监督管理计算机信息系统的安全打击信息网络犯罪，指导和监督治安防范、安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市公安机关聚焦省委“3815”战略发展目标和全市安全稳定建设年、“310”工程等重点工作，以“四种警务”理念为先导，以“四个中心”建设为抓手，健全“四个体系”，推进“三安”“三服务”“三支撑”各项工作，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全市社会大局持续安全稳定。一是严打刑事犯罪；二是严打毒品犯罪；三是严打经济犯罪；四是严打网络诈骗犯罪；五是严打整治突出治安问题；六是矛盾纠纷化解成效明显；七是确保大型活动安保零失误。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：警令部、政治部、审计处、警务保障处、信访处、禁毒支队、警卫支队、警察协会秘书处、特警支队、三分局、出入境管理处、警务督察支队、法制支队（直属分局）、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、二分局、留置看护支队、监所管理支队、环食药侦支队以及不向社会公开部门4个。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市公安局。

纳入曲靖市公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员201人（离休0人，退休201人）。

年末其他人员500人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员500人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制88辆，在编实有车辆88辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局2023年度收入合计38,722.18万元。其中：财政拨款收入38,638.65万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.53万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加10,086.37万元，增长35.22%。其中：财政拨款收入增加10,392.44万元，增长36.79%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少306.07万元，下降78.56%。收入增加的主要原因有以下几方面：一是公安基础设施建设支出预算大幅增加；二是公安业务装备购置支出预算增加；三是执法办案业务增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局2023年度支出合计38,718.50万元。其中：基本支出19,402.97万元，占总支出的50.11％；项目支出19,315.53万元，占总支出的49.89％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,656.30万元，增长33.23%。其中：基本支出减少1,171.56万元，下降5.69%；项目支出增加10,827.86万元，增长127.57%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。项目支出增加的主要原因有以下几方面：一是公安基础设施建设支出大幅增加；二是公安业务装备购置支出增加；三是执法办案业务增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局正常运转的日常支出19,402.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,727.89万元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,675.08万元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,315.53万元。其中：基本建设类项目支出832.27万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公安行政管理专项经费项目支出1,885.22万元，主要用于以下三个方面：一是维持业务办公区正常运转，具体包括水电、物管、维修维护方面支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是实施表彰奖励以及看望慰问支出等。

2.遗属生活补助资金12.53万元，主要用于帮助解决遗属生活困难支出。

3.新开办企业免费印章专项经费5.00万元，用于优化营商环境，减轻企业负担支出。

4.自有资金专项经费79.86万元，用于充分发挥单位自有资金保障部门履职效能，提高资金使用效益支出。

5.其他项目支出17,332.92万元，主要用于执法办案和开展公安特别业务，具体开支及开展工作情况属上级保密部门认定涉秘不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出38,638.65万元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加10,061.65万元，增长35.21%,增加的主要原因：一是公安基础设施建设支出大幅增加；二是公安业务装备购置支出增加；三是执法办案业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出30.00万元，用于涉法涉诉救助工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出34,654.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费（见“基本支出情况”）；公安办案业务及装备购置支出；公安基础设施建设支出：

（1）公安—行政运行15,461.63万元，主要用于在职人员、警务辅助人员、市委和市政府机关保卫大队保安、在押人员支出和日常公用经费支出；

（2）公安—一般行政管理事务1,890.22万元，主要用于以下方面：一是表彰奖励支出；二是购买执法意外伤害保险和健康体检支出；三是警犬训养支出；四是教育培训支出；五是维持业务办公区正常运转支出；

（3）公安—信息化建设2,077.30万元，主要用于以下方面：一是信息网络及软件购置更新支出；二是信息网络运行维护支出；

（4）公安—执法办案12,356.96万元，其中：用于基础保障建设5,507.08万元，其他内容涉密不公开；

（5）公安—特别业务757.27万元，具体内容涉密不公开；

（6）公安—特勤业务565.00万元，具体内容涉密不公开；

（7）公安—移民事务38.00万元，具体内容涉密不公开；

（8）公安—其他公安支出1,490.40万元，主要用于留置看护队伍支出及公安宣传等其他公安业务支出；

（9）公共安全支出—其他公共安全支出18.00万元，主要用于综合治理、平安云南建设支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,057.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于离退休人员经费、单位缴纳的基本养老保险费和职业年金等支出，其中：

（1）行政事业单位离退休—行政单位离退休116.25万元，用于离退休人员支出；

（2）行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,359.94万元，用于基本养老保险缴费支出；

（3）行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出418.40万元，用于职业年金缴费支出；

（4）行政事业单位抚恤—死亡抚恤162.44万元，用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出845.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出，其中：

（1）行政事业单位医疗—行政单位医疗435.40万元，用于医疗保险缴交支出；

（2）行政事业单位医疗—公务员医疗补助342.71万元，用于公务员医疗缴交支出；

（3）行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出67.79万元，用于工伤保险、生育保险和商业附加险缴交支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,050.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金缴交支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.00万元，决算为65.00万元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为45.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.23%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.77%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无因公出国人员，因公出国（境）费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.97万元，下降2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.97万元，下降4.19%；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，2023年公务用车运行维护费比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为88辆。主要用于日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。根据公安机关财务管理办法相关规定，办案用车消耗的燃料、维修、过路过桥等费用，归口公安办案（业务）费“专用材料费”科目核算管理，未纳入“三公”经费决算。

3.安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导以及联系协调业务工作所开支的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局2023年机关运行经费支出1,675.08万元，比上年减少299.81万元，下降15.18%，减少的主要原因是从基本支出开支的物管费、维修（护）费同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公经费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公安局资产总额44,820.47万元，其中，流动资产6,732.29万元，固定资产25,154.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11,430.44万元，无形资产1,503.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,468.71万元，其中流动资产减少4,414.12万元，固定资产增加2,649.81万元，在建工程增加5,842.80万元，无形资产增加390.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产225项，账面原值251.58万元，实现资产处置收入15.13万元；出租房屋4395.11平方米，账面原值153.71万元，实现资产使用收入80.16万元（转入2019年5月27日至2023年6月30日房租）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6,598.12万元，其中：政府采购货物支出3,896.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2,701.58万元。授予中小企业合同金额6,075.83万元，其中：授予小微企业合同金额2,114.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

业务装备经费支出：是指公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。

基础设施建设经费支出：是指公安机关基础设施建设经费支出及大型修缮费用。

监督索引号53030018031201111

附件列表：

• 附件1：曲靖市公安局2023年度部门决算公开报表20240929105026237.pdf