监督索引号53030022200401000

曲靖市人民政府外事办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作。

2.归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作。

3.拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项。

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化“党管外事”，抓好对外工作谋划部署

一是加强组织领导。二是认真统筹谋划。三是积极开展外事调研。

2.服务国家总体外交，深化对外交流合作

一是服务周边总体外交。二是加强与意大利瓦尔邦迪翁市友好交流合作。三是持续深化与俄罗斯伏尔加格勒市友好交流。四是持续强化与泰国佛统市和美国泰勒市的交流联系。

3.严格做好“走出去”“请进来”外事服务保障工作

一是严格做好因公出国（境）管理。二是高层因公出国（境）工作任务圆满完成。三是完成重要外事服务保障工作。四是做好APEC商务旅行卡推广。

4.做好对外宣传工作，努力讲好曲靖故事

一是加强对外文化交流，提升曲靖对外知名度。二是精心设计外事参访点，全方位展示曲靖社会发展。三是积极参加“彩云之南，拥抱世界”云南特色商品展。四是配合做好国礼遴选工作。

5.贯彻落实总体国家安全观，全力维护涉外安全稳定

一是持续完善海外利益保护工作机制，不断完善涉外突发事件应急预案。二是摸清海外利益基础性信息，提高工作针对性和实效性。三是持续加大预防性领事保护力度。四是妥善处置敏感事件及领保案（事）件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、涉外管理科、国际交流科。

所属单位1个，即：曲靖市外事服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府外事办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。其中在职实有行政人员超编4人，为2022年调入人员和安置的军队转业干部。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市人民政府外事办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2023年度收入合计490.30万元。其中：财政拨款收入490.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加46.50万元，增长10.48%。其中：财政拨款收入增加46.50万元，增长10.48%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年末新增1人，导致2023年基本支出增加，同时增加党政储备人才专项经费，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2023年度支出合计490.30万元。其中：基本支出447.79万元，占总支出的91.33%；项目支出42.51万元，占总支出的8.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加46.50万元，增长10.48%。其中：基本支出增加36.72万元，增长8.93%；项目支出增加9.78万元，增长29.88%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年末新增1人，导致2023年基本支出增加，同时增加党政储备人才专项经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.19万元，占基本支出的88.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.60万元，占基本支出的11.30%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。外事工作专项经费15.46万元，主要用于加强管理全市外事工作，指导和协调好涉外工作；友协友城工作专项经费13.85万元，主要用于巩固现有友城关系，缔结新的国际友城；党政储备人才专项经费13.20万元，主要用于发放党政储备人才生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出490.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46.50万元，增长10.48%，主要原因是2022年末新增1人，导致2023年基本支出增加，同时增加党政储备人才专项经费，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出376.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.80%。主要用于机关运行经费、人员工资津贴及项目经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于退休人员公用经费，缴纳基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、工伤保险、商业附加险，在职人员及退休人员公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，决算为9.68万元，完成年初预算的299.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为7.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.31%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.39%，完成年初预算的62.68%；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.30%，完成年初预算的82.05%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.19万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的299.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为7.58万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.78万元，完成年初预算的62.68%；公务接待费支出年初预算为0.39万元，决算为0.32万元，完成年初预算的82.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年9月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，团组共6人，其中本单位派出1人，导致因公出国（境）费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.34万元，增长622.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.58万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长61.82%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年9月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，团组共6人，其中本单位派出1人，导致因公出国（境）费支出决算增加。2023年公务用车维修费用增加，导致公务用车运行维护费支出决算增加。2023年较上年增加外事接待费，导致公务接待费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2023年9月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，团组共6人，其中本单位派出1人，开支7.58万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事工作、友协友城工作、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待2批次），接待人次16人（其中：外事接待人次4人）。主要用于开展外事工作、友协友城工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出50.60万元，比上年增加4.46万元，增长9.67%，主要原因是2022年末新增1人，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市人民政府外事办公室资产总额52.01万元，其中，流动资产14.43万元，固定资产36.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.82万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.79万元，其中流动资产减少1.78万元，固定资产增加26.73万元，无形资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出0.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额2.12万元，其中：授予小微企业合同金额2.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030022200401111

附件列表：

• 曲靖市人民政府外事办公室2023年度部门决算公开报表20241010040423887.pdf