监督索引号53030006035900201000

曲靖新媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖新媒体中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖新媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把握正确舆论导向，为曲靖经济社会发展营造良好舆论氛围。

2.围绕政府重点工作，开展新闻策划，进行新闻宣传。

3.提供公共资讯服务，满足人民群众精神文化需求。

4.坚持创新引领，开展技术研发，确保平台安全运行。

5.适度开展活动营，推动新媒体中心事业建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.新闻宣传：围绕政府的中心工作和重点工作，服务曲靖社会经济发展，以“曲靖M”为核心，构建覆盖市、县、乡的注册记者采访体系。目前，数据交互量、访问量排名曲靖互联网第一名。

2.本地业务集成平台：曲靖新媒体中心通过自主研发，构建了以“云数据中心”为核心，覆盖各地的新媒体发布中心。开通会泽M、沾益M、罗平M等的频道M。

3.深化曲靖M媒体融合创新，以曲靖M为基层平台，建设了各融媒体中心独立的综合信息发布平台，实现市县平台互联互通服务模式。2023年以保障平台正常运转为主，进一步提升网络安全等保测评工作，为曲靖M平台的网络安全运行保驾护航，保障人民群众便捷快速的信息服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖新媒体中心作为二级预算单位纳入曲靖市广播电视局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖新媒体中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖新媒体中心2023年度收入合计308.55万元。其中：财政拨款收入308.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6.50万元，增长2.15%。其中：财政拨款收入增加6.50万元，增长2.15%；主要原因是我单位2023年项目收入增加。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖新媒体中心2023年度支出合计308.55万元。其中：基本支出268.15万元，占总支出的86.91％；项目支出40.40万元，占总支出的13.09％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.44万元，下降1.42%。其中：基本支出减少29.84万元，下降10.01%；主要原因是上年度人员减少，人员经费减少。项目支出增加25.40万元，增长169.33%；主要原因是2023年增加了水环境保护项目的拍摄，上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖新媒体中心机构正常运转的日常支出268.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.79万元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.36万元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖新媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目工作开支及开展项目情况如下：

1.“曲靖M”APP运行维护项目6万元。主要用于“曲靖M”APP运行维护。

2.“水环境保护”警示片拍摄经费30万元。主要用于曲靖全市“水环境保护”的宣传。

3.“党政干部储备人才”专项经费4.4万元。主要用于“珠源人才”生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖新媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出308.55万元；占本年支出合计的100%。与上年相比合计减少4.44万元，下降1.42%。主要原因是上年度人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于党政储备人才，生活补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出240.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于基本养老保险支出，其他社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于基本医疗保险支出，其他事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.13万元，决算为0.09万元，完成年初预算的69.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.13万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的69.23%，具体国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖新媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.13万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的69.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.13万元，决算为0.09万元，完成年初预算的69.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降28.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置费支出决算减少0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降30.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新媒体中心相关工作开展接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖新媒体中心属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖新媒体中心资产总额147.85万元，其中，流动资产6.05万元，固定资产41.8万元（净值），对外投资及有价证券100万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.04万元，其中固定资产增加26.07万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖新媒体中心2023年度无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035900201111

附件列表：

• 曲靖新媒体中心2023年度部门决算公开报表20241009054909390.pdf