监督索引号53030018047301000

曲靖市强制隔离戒毒所2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责曲靖市强制隔离戒毒行政执法工作，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除强制隔离戒毒等工作；组织开展禁吸戒毒宣传工作；指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、大营分所、机关党委、政治处、警务督察大队、所政管理科、教育矫治科、医疗生活卫生科、习艺劳动科、诊断评估科、科技信息科、后勤保障科、财务科、指挥中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、病残吸毒人员专管大队、艾滋病吸毒人员专管大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市强制隔离戒毒所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市强制隔离戒毒所。

纳入曲靖市强制隔离戒毒所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市强制隔离戒毒所根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函〔2018〕34号，因实有警力人数和分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员94人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员91人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市强制隔离戒毒所2023年度收入合计4,754.19万元。其中：财政拨款收入4,754.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加133.65万元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加133.65万元，增长2.89%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因涉及由于云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不公开具体项目开支及开展工作情况。

二、支出决算情况

曲靖市强制隔离戒毒所2023年度支出合计4,754.19万元。其中：基本支出3,826.10万元，占总支出的80.48%；项目支出928.09万元，占总支出的19.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加133.65万元，增长2.89%。其中：基本支出减少83.63万元，下降2.14%；项目支出增加217.28万元，增长30.57%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出由于逐年压减公用经费，导致相应费用减少，一般项目涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不公开具体项目开支及开展工作情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,826.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,506.36万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319.74万元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出928.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不公开具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,754.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加133.65万元，增长2.89%，主要由于项目经费增加，一般项目涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不公开具体项目开支及开展工作情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4,034.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%。主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出167.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出211.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.93万元，决算为15.59万元，完成年初预算的62.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.90万元，决算为13.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.37%，完成年初预算的68.45%；公务接待费支出年初预算为5.03万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.63%，完成年初预算的39.17%，具体是国内接待费支出决算1.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.93万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的62.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.90万元，决算为13.62万元，完成年初预算的68.45%；公务接待费支出年初预算为5.03万元，决算为1.97万元，完成年初预算的39.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》等有关规定，杜绝浪费，降低行政成本，严格加强公务接待管理和开支，使公务接待费用持续下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长7.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.54万元，下降3.78%；公务接待费支出决算增加1.64万元，增长498.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是疫情过后，戒毒系统内业务交流增多，与公安系统禁毒戒毒警务合作增加，导致接待费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于曲靖市强制隔离戒毒所部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市强制隔离戒毒所部门发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出319.74万元，比上年增加6.87万元，增长2.19%,由于增加选调公务员2人，新增退休人员2人，公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费及办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市强制隔离戒毒所资产总额10,291.34万元，其中，流动资产503.82万元，固定资产9,690.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产97.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,740.09万元，其中固定资产增加8,625.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋791.65平方米，账面原值107.71万元，实现资产使用收入36.01万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额108.45万元，其中：政府采购货物支出95.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额84.50万元，其中：授予小微企业合同金额84.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市强制隔离戒毒所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030018047301111

附件列表：

• 曲靖市强制隔离戒毒所2023年度决算公开表（完整）20241010090356551.pdf