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曲靖市土地开发整理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县（市）区土地开发整理工作进行指导监督等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年初，为确保占补平衡工作落到实处，满足全市重点项目建设用地报件需求，提升服务保障经济社会发展的能力，坚持占补平衡指标“县域自行平衡为主、市域内调剂补充为辅”的原则，市委、市政府下达本年度补充耕地垦造水田计划任务20000亩，其中，耕地数量13500亩、水田规模6500亩。2023年4月，省政府下达曲靖市三年垦造耕地行动计划任务45000亩，其中，2023年13500亩、2024年18000亩、2025年13500亩。截至10月31日，全市累计入库耕地数量1693.18亩、水田规模72.96亩，除陆良县、富源县、师宗县外，其余各县（市、区）均未入库。其中，陆良县验收入库耕地数量指标1299.27亩；富源县验收入库耕地数量指标393.91亩；师宗县验收入库水田规模指标72.96亩。

全市入库指标对照市级下达任务，完成率8.83%；对照省级下达任务，完成率12.54%；对照去年同期入库耕地数量24929.05亩、水田规模18612.28亩，呈现大幅下降态势。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市土地开发整理中心作为二级预算单位纳入曲靖市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地开发整理中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编的原因是：在公车改革时，未核定我单位车辆编制，财政也未核拨公务用车运行维护费。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市土地开发整理中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

曲靖市土地开发整理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市土地开发整理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市土地开发整理中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖市土地开发整理中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心2023年度收入合计80.79万元。其中：财政拨款收入80.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少37.64万元，下降31.78%。其中：财政拨款收入减少28.99万元，下降26.41%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少8.65万元，下降100.00%。

减少的主要原因是：财政拨款收入减少的原因是在职人员减少2人，工资和五险一金减少；其他收入减少的原因是2022年其他收入已全部支出，2023年没有新的其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心2023年度支出合计80.79万元。其中：基本支出80.79万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少37.64万元，下降31.78%。其中：基本支出减少28.99万元，下降26.41%；项目支出减少8.65万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。

减少的主要原因是：基本支出减少的原因是在职人员减少2人，工资和五险一金减少；项目支出减少的原因是2022年项目已全部支出，2023年无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市土地开发整理中心单位机构正常运转的日常支出80.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.89万元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.90万元，占基本支出的9.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市土地开发整理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出80.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28.99万元，下降26.41%，减少的主要原因是在职人员减少2人，工资和五险一金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于退休人员公用经费支出和养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出62.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于在职人员工资、办公费、福利费、工会经费、会议费等支出。

19.住房保障（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况，未产生相关经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少0.00万元，与上年一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年一致，无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比一致，无增减变化。无增减变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，未产生相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地开发整理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市土地开发整理中心资产总额7.45万元，其中，流动资产4.58万元，固定资产2.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.57万元，其中固定资产增加0.09万元、流动资产减少3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，其中：授予小微企业合同金额0.39万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市土地开发整理中心2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022100100101111

附件列表：

• 曲靖市土地开发整理中心2023年度部门决算公开报表20241009041220860.pdf