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中国共产主义青年团曲靖市委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作职权，对全市青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固党建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，团市委领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记关于青年工作的重要论述，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕曲靖市奋进新征程推动新跨越三年行动目标任务和“云岭青年心向党‘1+5’”工程项目清单，聚焦主责主业，履行基本职责，深入推进作风革命、效能革命，全面深化改革，全面从严治团，扎实推进各项工作任务有效落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学校和少年部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团曲靖市委员会。

纳入中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度收入合计322.04万元。其中：财政拨款收入307.04万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.00万元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计增加0.48万元，增长0.15%。其中：财政拨款收入增加5.08万元，增长1.68%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少4.60万元，下降23.47%。

财政拨款收入增加的主要原因是工资增加，随之计提的五险一金增加；其他收入减少的主要2023年收青少年模拟政协提案工作经费减少4.60万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度支出合计307.04万元。其中：基本支出154.12万元，占总支出的50.20%；项目支出152.92万元，占总支出的49.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.52万元，下降4.52%。其中：基本支出减少7.09万元，下降4.40%；项目支出减少7.43万元，下降4.63%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化。

支出减少的主要原因是项目经费减少志愿者工作经费、12355青少年服务专项工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.48万元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.64万元，占基本支出的13.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.青少年活动工作经费72.90万元，主要用于强化青少年政治思想引领工作经费支出；

2.基层团组织规范化建设工作经费52.95万元，主要用于坚持党建带团建，深入推进基层组织建设和基层工作支出；

3.创业担保贷款专项经费、贷免扶补工作经费、中央创业担保贷款奖补专项资金14.12万元，主要用于创业贷款及贷免扶补工作支出；

4.会议费专项资金12.95万元，主要用于团代会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出307.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.08万元，增长1.68%，增加主要原因是工资增加，随之计提的五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费和其他就业补助。

9.卫生健康（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于创业担保贷款贴息支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，决算为4.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长2.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长5.19%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公车使用年限较长，修理费较高，故公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于青少年工作及志愿者工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级团委及对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年机关运行经费支出20.64万元，比上年减少2.09万元，下降9.19%，减少的主要原因是年中调入的人员无机关运行经费，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额125.24万元，其中，流动资产74.86万元，固定资产49.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.01万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.61万元，其中固定资产增加21.28万元、无形资产减少0.26万元、流动资产增加7.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出5.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额7.04万元，其中：授予小微企业合同金额6.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018071201111

附件列表：

• 中国共产主义青年团曲靖市委员会2023年度部门决算公开2023年度部门决算公开报表20241009040854924.pdf