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曲靖市信访局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市信访系统在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央及省、市关于信访工作的部署和要求，紧紧围绕“控增量、减存量、防变量”工作目标，采取有力措施，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。

所属单位1个（未独立核算，合并到局机关汇总公开），是曲靖市市长热线服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市信访局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市信访局（行政单位）；

2.曲靖市市长热线服务中心（其他事业单位）。

纳入曲靖市信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。曲靖市市长热线服务中心未独立核算，合并到曲靖市信访局汇总公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市信访局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。在职在编实有行政人员超编1人，原因是军转安置1人，不占编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；

曲靖市信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市信访局2023年度收入合计1,095.72万元。其中：财政拨款收入1,095.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31.33万元，下降2.78%。其中：财政拨款收入减少31.33万元，下降2.78%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化。

收入减少的主要原因是项目经费驻京驻省劝返工作补助经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市信访局2023年度支出合计1,095.72万元。其中：基本支出644.25万元，占总支出的58.80%；项目支出451.47万元，占总支出的41.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少33.57万元，下降2.97%。其中：基本支出增加31.89万元，增长5.21%；项目支出减少65.47万元，下降12.66%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化。

支出减少的主要原因是项目经费驻京驻省劝返工作补助经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.56万元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.69万元，占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出451.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.信访智能系统及政务热线专项经费286.00万元，主要用于曲靖市市级视频接访、视频会议工作保障、市长热线服务中心办公经费支出；

2.驻京驻省劝返工作补助经费25.00万元，主要用于驻京房屋租赁费支出，驻京、驻昆工作人员差旅费支出；

3.信访安全保障专项经费130.47万元，主要用于信访调研、出差、开会、培训等支出；

4.310工程奖补资金10.00万元，主要用于日常办公经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,095.7支出合计的100.00%。与上年相比减少33.57万元，下降2.97%,减少的主要原因是项目经费驻京驻省劝返工作补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出885.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于人员经费、公用经费支出和信访业务经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于保障单位离退休人员经费及社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出43.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于保障职工公积金中单位负担部分的支出以及向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，决算为1.47万元，完成年初预算的43.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.40万元，决算为1.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.24%，具体是国内接待费支出决算1.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的43.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.40万元，决算为1.47万元，完成年初预算的43.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度曲靖市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.02万元，下降40.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降40.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度曲靖市信访局严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市信访局2023年机关运行经费支出63.69万元，比上年减少5.44万元，下降7.87%，减少的主要原因是预算机关运行经费要求逐年递减5.00%。单位机关运行经费主要用于办公经费，电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费，其他商品和服务支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市信访局资产总额81.23万元，其中，流动资产9.97万元，固定资产71.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.25万元，其中固定资产增加40.34万元、流动资产减少2.09。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产135项，账面原值54.74万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出21.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.76万元，其中：授予小微企业合同金额11.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市信访局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030018043601111

附件列表：

• 曲靖市信访局2023年度部门决算公开2023年度部门决算公开报表20241009040640077.pdf