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曲靖市中小企业生产力促进中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市中小企业生产力促进中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共服务工作稳步推进。根据省中心的考核目标，充分发挥中小企业公共服务窗口平台和曲靖市中小企业投融资服务平台（政银企E通）功能，完成服务活动108场次，服务企业1725家次，服务人数3517人次，平台发布新闻动态4249条、转发政策302条，微信公众号收集转发政策511条。

2.融资服务成效显著。以曲靖市中小微企业风险补偿资金政策作为导向，搭建政银企对接服务平台，建立全市政银企保衔接工作机制。金融服务专班活动结合企业实际情况定制专业化和个性化融资服务活动方案。2023年组织开展了进园区进企业政策宣讲、融资技能培训、融资对接等21场，活动覆盖485户企业637人，全年发放中小微企业风险补偿贷款74户，贷款金额21，290.00万元。2022年以来累计发放中小微企业风险补偿贷款200户，贷款金额 46,700.00万元。

3.融资担保降费奖补创新高。积极推动融资担保机构支持民营经济力度，创新担保业务，拓宽银担合作范围。截至2023年12月，全市融资担保公司在保户数3508户，在保金额144,100.00万元；小微企业在保2350户，在保金额111,300.00万元；支小支农在保3497户，在保金额129,200.00万元；涉农在保户数2640户，在保金额53,800.00万元。2023年1月至12月，全市新增担保户数3535户，新增担保金额102,000.00万元；新增小微企业担保户数1869户，金额56,500.00万元；新增支小支农户数3430户，新增金额为97,700.00万元；新增涉农担保户数2026户，金额38,600.00万元。根据省工信厅测算下达中央小微企业融资信用担保降费奖补资金，曲靖市辖区内担保机构将获得321.43万元奖补资金，截至目前曲靖市累计获得信用担保降费奖补资金887.54万元，此项政策的实施有效降低担保机构为小微企业融资担保风险成本和提供融资担保的积极性。

4.助力企业挂牌展示，拓宽企业融资渠道。积极组织云南股权交易中心授权挂牌服务机构开展企业挂牌培训，完善企业内部结构，鼓励和帮助企业到云南股权交易中心进行挂牌展示，提高企业知名度和品牌价值，提升企业信用等级，享受政府补贴的同时为优质企业进一步解决融资难问题打下基础，2023年有宣威市榕城废渣综合利用有限公司、曲靖胜和包装材料有限公司、云南奋精电子科技有限公司、曲靖传丰食品有限责任公司宣威市康发火腿有限公司、会泽富天农业科技有限公司、宣威葛小小食品饮料有限公司、宣威市炫辉太阳能设备有限公司等8家企业在云南股权交易中心完成挂牌展示。

5.开展技术孵化服务。充分发挥中心现有资质和专业技术力量，积极组织专业技术人员走出去问诊中小企业，根据企业的需求，在新产品、技能改造等方面提供技术服务。免费为富源县宏安公共汽车有限责任公司、师宗县公共汽车公司、宣威市公共汽车公司、罗平县公共汽车公司提供新能源汽车审计服务。为美斯科技集团有限公司、奇胜观综合服务有限公司、曲靖市福麟彩印包装有限公司、云南顺畅生物科技有限公司提供编制可行性研究报告服务。

6.开展省级创新型中小企业和公共服务示范平台、创业创新基地的申报认定工作。一是通过培训动员和政策宣传解读，组织辖区内推荐44户企业申报省级创新型中小企业，其中37户企业通过省级评审认定。截至2023年全市省级创新型中小企业达到98户。二是组织辖区内服务机构和创业创新基地申报省级公共服务示范平台和创业创新示范基地的认定工作，2023年向省级推荐5个公共服务示范平台和2个创业创新示范基地，其中4个平台通过省级认定，2个基地通过省级认定。

7.开展专项资金申报工作。一是组织公共服务平台、创业创新基地、服务机构申报2023年服务体系专项资金项目，经过严格的筛选向省推荐5家机构（平台）申报资金补助，经省级审核曲靖市子锋环评咨询有限责任公司（100.00万元）、曲靖诺信云信息技术服务有限公司（50.00万元）、曲靖明信管理咨询有限公司（50.00万元）获得专项资金。二是做好优质中小企业银行贷款贴息申报工作，全市共38户优质中小企业获得第一批优质中小企业银行贷款贴息139.79万元。

8.开展人力资源服务。一是开展煤矿从业人员素质培训13期，培训人员1000人，举办了3期6个工种共143人参加的煤矿特种作业人员培训班。二是组织企业参加云南省“2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场招聘会”、云南省“政行校企”人才交流会，为“招工难、就业难”之间搭建平台，实现了企业岗位需求和高校毕业生求职市场精准有效对接，提高用人单位招聘效率，助力企业人才吸纳与内培。

9.完成重点提案办理工作。根据市工信局安排承接办理民革曲靖市委在市政协六届二次会议上提出的《关于多策并举化解小微企业融资困难问题的提案》（第147号）的重点提案。严格按照重点提案办理要求，通过制定办理方案、成立领导小组及办公室、制定调研方案并组织开展调研、收集协办单位意见、综合办理意见撰写上报答复意见、组织面商会议、确定政协委员联视察点等工作，顺利完成对重点提案的办理答复工作。提案办理结果得到了政府领导、政协领导和提案人的充分肯定，取得了办理情况“满意”反馈。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市中小企业生产力促进中心共设置7个内设机构，包括：办公室、信息咨询科、信用担保科、对外交流科、培训促进科、技术推广科、综合服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市中小企业生产力促进中心作为二级预算单位，纳入曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度收入合计1,589.30万元。其中：财政拨款收入1,589.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加176.77万元，增长12.51%。其中：财政拨款收入增加 176.77万元，增长12.51%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是：2023年较2022年收入增加党政储备人才专项经费13.20万元，曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元，2023年第一批优质中小企业贷款贴息补助资金139.79万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度支出合计1,589.30万元。其中：基本支出1,074.27万元，占总支出的67.59%；项目支出515.03万元，占总支出的32.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加176.77万元，增长12.51%。其中：基本支出减少11.45万元，下降1.05%，主要原因是：一是2023年较2022年，公用经费人均支出预算金额较上年度支出预算金额减少；二是在职人员减少，人员经费支出预算总额减少。项目支出增加188.22万元，增长57.59%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是：2023年较2022年支出增加党政储备人才专项经费13.20万元，曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元，2023年第一批优质中小企业贷款贴息补助资金139.79万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心单位机构正常运转的日常支出1,074.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986.27万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.99万元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市中小企业生产力促进中心单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.03万元。其中：资源勘探工业信息等支出478.24万元，具体项目为：1.曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金11.66万元；2. 中小企业服务工作经费5.36万元；3.2023年中央小微企业融资担保降费奖补专项资金321.43万元；4.2023年第一批优质中小企业贷款贴息补助资金139.79万元。农林水支出20.00万元，具体项目为：曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元。社会保障和就业支出3.59万元，具体项目为：遗属生活补助资金3.59万元。一般公共服务支出13.20万元，具体项目为：党政储备人才专项经费13.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,589.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加176.77万元，增长12.51%,主要原因是：2023年较2022年一般公共预算财政拨款支出增加党政储备人才专项经费13.20万元，曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元，2023年第一批优质中小企业贷款贴息补助资金139.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出762.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.99%。主要用于单位人员工资、绩效及日常经费支出。其中：2010450事业运行749.43万元，2013202一般行政管理事务13.20万元。

2.社会保障和就业（类）支出198.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员经费、死亡抚恤及其他社会保障支出。其中：2080502事业单位离退休26.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.28万元， 2080801死亡抚恤44.20万元，2089999其他社会保障和就业支出3.80万元。

3.卫生健康（类）支出51.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤、生育保险等方面支出。其中：2101102事业单位医疗支出46.12万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.18万元。

4.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助，其中：2130899其他普惠金融发展支出20.00万元。

5.资源勘探工业信息等（类）支出478.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.09%。主要用于支持中小企业发展项目支出。其中：2150805中小企业发展专项478.24万元。

6.住房保障（类）支出78.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。其中：2210201住房公积金78.66万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.81万元，决算为2.61万元，完成年初预算的92.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.81万元，决算为2.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.81万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的92.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.81万元，决算为2.61万元，完成年初预算的92.88%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：一是秉持节约原则，减少经费开支；二是2023年到企业开展服务工作的次数较2022年减少，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降12.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降10.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是秉持节约原则，减少经费开支；二是2023年到企业开展服务工作的次数较2022年减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务、到企业调研、开展服务等工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中小企业生产力促进中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。曲靖市中小企业生产力促进中心是财政补助的事业单位，2022年、2023年均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市中小企业生产力促进中心资产总额387.76万元，其中，流动资产62.38万元，固定资产325.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.10万元，其中固定资产减少27.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出0.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额2.06万元，其中：授予小微企业合同金额2.06万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030005043700201111

附件列表：

• 曲靖市中小企业生产力促进中心2023年度部门决算公开报表20241009021506791.pdf