监督索引号53030018021601000

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会政法委员会主要职能为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全两件大事，以创成全国市域社会治理现代化试点合格城市为目标，抓实维护社会稳定、市域社会治理创新、普法强基补短板、政法领域全面深化改革、政法队伍建设等工作，全力建设更高水平的平安曲靖、法治曲靖，不断开创全市政法工作现代化新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会政法委员会。

纳入中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年末实有人员编制和在职在编人员情况涉密，经单位保密委员会审定，内容不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因为：其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度收入合计1,399.59万元。其中：财政拨款收入1,399.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少225.93万元，下降13.90%。其中：财政拨款收入增加1.13万元，增长0.08%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少227.06万元，下降100.00%。

收入减少的主要原因是其他收入2022年按照要求将往来款经费项目预算调整到其他收入核算，2023年无新增其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度支出合计1,403.48万元。其中：基本支出851.68万元，占总支出的60.68%；项目支出551.80万元，占总支出的39.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52.36万元，下降3.60%。其中：基本支出增加44.22万元，增长5.48%；项目支出减少96.58万元，下降14.90%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化。

支出减少的主要原因是：1.基本支出增加44.22万元，原因是工资增加，随之计提的五险一金增加；2.项目支出减少96.58万元，原因是2023年部分项目经费压减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出851.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763.71万元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.97万元，占基本支出的10.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政法综治维稳专项经费293.00万元，主要用于全市政法综治专项业务支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况。；

2.市域社会治理现代化及扫黑除恶工作专项经费137.04万元，主要用于市域社会治理现代化及扫黑除恶工作支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况；

3.普法强基补短板专项行动工作经费78.28万元，主要用于全市普法强基补短板专项行动工作支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况；

4.曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费29.70万元，主要用于曲靖市扫黑除恶专项斗争工作支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况；

5.党政储备人才挂职生活补助专项经费8.80万元，主要用于党政储备人才挂职生活补助支出；

6.往来款支出经费3.89万元，主要用于重点部位视频监控系统建设支出；

7.遗属生活补助资金1.09万元，主要用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,399.59万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加1.13万元，增长0.08%,增加的主要原因是工资增加，随之计提的五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,177.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。用于支付在职人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出29.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出48.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.90万元，决算为16.21万元，完成年初预算的70.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.90万元，决算为6.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.76%，完成年初预算的76.07%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为9.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.24%，完成年初预算的67.43%，具体是国内接待费支出决算9.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.90万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的70.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.90万元，决算为6.77万元，完成年初预算的76.07%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为9.44万元，完成年初预算的67.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约、公务用车改革，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.28万元，增长81.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长14.36%；公务接待费支出决算增加6.43万元，增长213.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因2023年新增普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作，公务用车运行频繁，车辆老化，修理频繁，公务用车运行维护费增加；公务接待任务重，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出87.97万元，比上年增加0.89万元，增长1.02%，增加的主要原因是工资增加，随之计提的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会政法委员会资产总额2,622.28万元，其中，流动资产283.87万元，固定资产773.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,565.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.53万元，其中固定资产减少113.95万元、无形资产减少189.90万元、流动资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额83.54万元，其中：政府采购货物支出18.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出65.14万元。授予中小企业合同金额73.99万元，其中：授予小微企业合同金额73.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

监督索引号53030018021601111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2023年度部门决算公开报表20241009113608310.pdf