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曲靖市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，曲靖市锚定“3815”战略发展目标，大力实施招商引资专项行动，全面落实“大招商”机制，围绕“3+6+2”现代产业体系锁定“两个清单”抓好企业对接，精准开展招商引资全过程统筹调度，不断健全完善项目全生命周期管理，招商引资工作实现量质齐升。

1.狠抓落实确保招商引资工作走在前列。

2023年1—11月，全市引进省外产业到位资金、实际利用外资等各项指标完成率均稳居一类州市第一，是全省唯一完成省级下达所有指标的州市，在全省招商引资年度综合考核和作风革命效能革命招商引资年度考评均排名第一。

2.制度保障推动招商引资工作提质增效。

一是以“大招商”工作机制为统领，完善招商工作共商、招商信息共享、招商项目共推、招商活动共办、招商队伍共建等工作机制。二是统筹调度持续精准有效，在周调度、月通报、双月重点调度等调度机制上科学施策、精准发力。三是充分发挥“大招商”数字化平台作用，落实重点项目“四个一”管理制度。四是按照“全链打造、园区聚集、龙头带动”思路，强化“有链强链”“无链建链”“短链延链”的“链式”招商。五是完善服务企业“三项制度”，构建市、县、乡三级首席服务员工作体系。

3.持续发力促进招商引资工作再上新阶。

2024年，市招商委办公室将着力提升招商引资工作的精准性、创新性、专业性、协同性和主动性，聚焦重点产业招大引强，进一步推动产业集群发展。一是聚焦重点产业，提升招商精准性。二是拓展形式途径，提升招商创新性。三是强化队伍建设，提升招商专业性。四是形成工作闭环，提升招商协同性。五是优化企业服务，提升招商主动性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科。

所属单位1个，即：曲靖市企业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市企业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市投资促进局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。其中在职实有行政人员超编24人，原因是2019年、2023年机构改革造成超编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（账面保有数2辆，财政供养在编1辆，不在编1辆、为市公共资源平台使用）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市投资促进局2023年度收入合计1,834.93万元。其中：财政拨款收入1,834.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加115.79万元，增长6.74%。其中：财政拨款收入增加115.79万元，增长6.74%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是驻点招商工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市投资促进局2023年度支出合计1,834.93万元。其中：基本支出950.55万元，占总支出的51.80％；项目支出884.38万元，占总支出的48.20％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少7.80万元，下降0.42%。其中：基本支出减少13.86万元，下降1.44%；项目支出增加6.06万元，增长0.69%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是新增3名退休人员，公用经费相应减少，同时驻点招商工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.78万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.77万元，占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。招商引资工作经费支出303.38万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；驻点招商工作经费支出317.97万元，主要用于驻外招商局日常运转支出；“310”工程目标责任考核奖补资金支出10.00万元，主要用于招商引资工作支出；招商引资奖补资金支出249.99万元，主要用于招商引资工作支出；招才引智活动专项资金支出1.95万元，主要用于第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”活动支出；遗属生活补助支出1.09万元，主要用于对遗属进行生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,834.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.80万元，下降0.42%，主要原因是新增3名退休人员，公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,587.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于机关运行经费、人员工资津贴及项目经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出121.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于退休人员公用经费，在职人员缴纳养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出53.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、工伤保险、商业附加险，在职人员及退休人员公务医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.84万元，决算为60.42万元，完成年初预算的102.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为7.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.55%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.70%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为56.00万元，决算为50.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.75%，完成年初预算的89.29%，具体是国内接待费支出决算50.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58.84万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的102.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为7.58万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为56.00万元，决算为50.00万元，完成年初预算的89.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，2023年9月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，为期10天，团组共6人，其中市投资促进局派出1人，导致因公出国（境）费支出决算增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53.14万元，下降46.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.58万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少14.21万元，下降83.34%；公务接待费支出决算减少46.51万元，下降48.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市投资促进局严格“三公”经费支出管理，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2023年9月，参加市委、市政府团组赴意大利、希腊、埃及开展友好城市交流和招商引资工作，组团单位为市委办，为期10天，团组共6人，其中本单位派出1人，开支7.58万元。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（账面保有数2辆，财政供养在编实有车辆1辆，不在编1辆、为市公共资源平台使用）。主要用于招商考察活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,716人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市投资促进局2023年机关运行经费支出108.77万元，比上年增加6.93万元，增长6.80%，主要原因是2023年9月成立曲靖市企业服务中心、遴选10名事业人员，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市投资促进局资产总额114.86万元，其中，流动资产13.13万元，固定资产101.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.72万元，其中流动资产减少2.75万元，固定资产增加13.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值92.42万元（公务用车处置收入31.39万元，由公务用车处置拍卖公司直接上缴国库）；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.38万元。授予中小企业合同金额12.76万元，其中：授予小微企业合同金额12.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030022200201111

附件列表：

• 曲靖市投资促进局2023年度部门决算公开报表20241008105837921.pdf