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中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构

编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全市行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

5.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，市级各民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6.拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

10.承担市委机构编制委员会的日常工作。

11.完成省委机构编制委员会办公室和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推进地方机构改革。曲靖市委编办认真贯彻落实《党和国家机构改革方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》精神，不折不扣落实中央和省、市委的决策部署要求，深入开展调查研究，全面梳理曲靖机构编制底数，起草了《曲靖市机构改革方案》，主动向省委机构改革工作专班请示汇报，经市委编委会议审议，已报省委编办审核。

2.推动参照管理单位规范设置。严格按政策口径和工作需求，分领域分系统对各层级参照管理单位进行编制优化配置，制定出台《曲靖市参照管理单位规范设置工作方案》《曲靖市参照管理单位规范设置人员分流方案》，进一步规范全市参照管理体制机制，全面提升参照管理单位规范化管理水平。同步组建农业、交通运输、生态环境保护等7个领域的综合行政执法队伍，推动综合行政执法改革取得实质性突破。

3.强化区域医疗中心机构编制保障。结合市级公立医院发展现状及云南省区域医疗中心建设目标任务，对云南省曲靖中心医院、云南省第二康复医院、曲靖医学高等专科学校附属口腔医院、曲靖市医学影像诊断中心、曲靖市医学检验中心的机构设置和编制优化开展调查研究，主动向省委编办请示汇报曲靖市第一人民医院更名为云南省曲靖中心医院、曲靖市第二人民医院更名为云南省第二康复医院相关事项，扎实做好“三院两中心”机构编制方案制定报批工作，推动医疗资源重塑重构、提质增效。

4.持续优化机构设置。组建曲靖市融媒体中心，打造具有强大影响力和竞争力的曲靖市级新型主流媒体。配合市深改办稳步推进检验检测机构改革，全面提升检验检测公共服务能力。配合做好国有文艺院团改革工作，在市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心加挂市文艺团、市滇剧花灯剧团牌子。理顺园林绿化管理体制，将市住建局城市园林绿化建设的监督指导职责调整由市城管局承担，同时将市国有海寨林场20名事业编制及人员划转至市园林绿化局。

5.深入开展机构编制执行情况和使用效益评估。组建4个评估组，对市水务局、市工信局等20个市直机关及所属的110个事业单位开展了机构编制执行情况和使用效益评估，形成了《部分市直机关及所属事业单位机构编制执行情况和使用效益评估情况报告》，经市委编委会审议后，印发了《关于对机构编制执行情况和使用效益评估发现问题进行整改的通知》和“一对一”反馈意见，确保评估发现问题得到有效整改。

6.健全完善机构编制法规制度。开展机构编制规范性文件改废释，抓实106件机构编制规范性文件清理规范。组织开展曲靖市机构编制法规制度体系建设存在问题调研，通过横向对比和纵向对比，找准曲靖市机构编制法规制度体系建设存在问题，研究提出解决问题的对策建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关科、事业科、信息统计科、体制改革科及事业单位登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计648.35万元。其中：财政拨款收入630.59万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.76万元，占总收入的2.74%。与上年相比，收入合计减少33.19万元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少46.45万元，下降6.86%，主要原因我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费及项目经费；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加13.26万元，增长294.67%，主要原因是其他收入均为公益性岗位补贴，2023年我单位公益性岗位人员增加，故补贴增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计637.69万元。其中：基本支出560.10万元，占总支出的87.83%；项目支出77.59万元，占总支出的12.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少43.82万元，下降6.43%。其中：基本支出减少26.43万元，下降4.51%，主要原因我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费、会议费、培训费等费用的开支；项目支出减少17.38万元，下降18.30%，主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了项目经费；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出560.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.33万元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.77万元，占基本支出的10.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.深化党政机构改革工作经费支出19.06万元。主要用于优化政府机构设置和职能配置，加大机构和职责整合力度工作费用开支。

2.机构编制管理专项经费支出28.02万元。主要用于全市机构编制管理、市委编办日常工作经费开支。

3.深化事业单位改革专项经费支出7.61万元。主要用于推进事业单位改革工作经费开支。

4.机构编制动态管理评估专项经费15.80万元。主要用于保障机构编制动态管理及效益评估等工作开展的经费开支。

5.往来款支出专项资金7.10万元。主要用于保障公益性岗位人员社会保险缴纳及工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出630.59万元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少46.45万元，下降6.86%。主要原因我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了人员经费及项目经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出493.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出64.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助经费支出、缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.54万元，决算为4.71万元，完成年初预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.83%，完成年初预算的80.99%；公务接待费支出年初预算为8.70万元，决算为2.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.17%，完成年初预算的27.70%，具体是国内接待费支出决算2.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.54万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.30万元，完成年初预算的80.99%；公务接待费支出年初预算为8.70万元，决算为2.41万元，完成年初预算的27.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严控“三公”经费开支，公务接待费用减少较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.64万元，增长38.55%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降16.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公车已使用12年，各部位零件已老化严重，故维修费用增加；二是2023年我办出差、评估事项较多，故过路费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出56.77万元，比上年减少11.48万元，下降16.82%,主要原因是我单位厉行勤俭节约、坚决贯彻党政机关过紧日子的要求，在保证工作质量的同时压减了办公经费的开支。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室资产总额92.33万元，其中，流动资产15.88万元，固定资产76.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.79万元，其中固定资产增加59.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.64万元，其中：政府采购货物支6.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额7.64万元，其中：授予小微企业合同金额7.64万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030018022501111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会机构编制委员办公室2023年度部门决算公开报表20241008102848816.pdf