监督索引号53030006036501000

云南省曲靖农业学校2023年度部门决算

目录

第一部分 云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省曲靖农业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟定发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

6.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

7.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。

8.拟定和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

9.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

10.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.研究制定《云南省曲靖农业学校关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，按照不划阶段、不分环节，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等有机融合、一体推进。党委班子坚持以政治建设为统领，坚持党委领导的校长负责制，制订完善学校党委领导的校长负责制“1+8”制度，进一步规范“三重一大”事项集体决策程序。

2.坚持重点突破，学校整体发展呈现新气象。一是推进“双优学校”建设工作，构建了“事前对标对表，事中质量管控，事后反思改进”的质量管控体系，圆满完成了年度各项建设任务。二是积极协调，妥善解决新校区土地证办理遗留问题。三是开展职业技能培训鉴定（认定），推动社会培训蓬勃发展，使脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.2023年共录取新生2722人，招生计划完成率90.73%，注册学籍2683人，学生报到率98.57%，学校招生人数和办学规模稳居市属中职学校首位。深入企业走访调研新增合作企业21家，安排岗位实习学生1781人，学校统一安置率达78.66%。2023年毕业生初次就业率达95%以上，毕业生对学校的总体满意度为94.60%，用人单位对毕业生总体满意度达95%以上。

4. 参加第“十二届”中国软件杯大赛，荣获三等奖；组队参加云南省2022年、2023年职业院校技能大赛荣获7个一等奖、12个二等奖、13个三等奖，学生获奖总数达114人次。

5. “三教”改革进一步深化，2023年新增试点项目1个，现共有16个试点项目，试点项目专业覆盖率超50%。

6. 组织社会化人员开展《中式烹调师》（中级）等级认定申报、考评，合格率88%。组织在校学生开展《中式烹调师》（中级）《汽车维修工》（中级）《西式面点师》（中级）《工程测量员》（中级）《动物疫病防治员》（中级）等级认定申报、考评，合格率90%。组织师范学院大四学生开展农产品食品检验员、咖啡制作培训及职业技能等级认定，合格率93%。

7. 强化产教融合和校企合作，加入曲靖市域产教联合体和临沧市高原特色现代农业市域产教联合体。新增现代学徒制人才培养项目2项，现有现代学徒制人才培养项目4个，开展现代学徒制学生占比达28.3%。制定形成了《现代学徒制人才培养项目工作实施方案》、《现代学徒制校企合作协议》、《现代学徒制人才培养方案》，建立了体现现代学徒制特点的管理制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学部门，分别为：生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为：工会办公室、女工委、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖农业学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省曲靖农业学校。

纳入云南省曲靖农业学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖农业学校2023年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员274人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员274人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生8289人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖农业学校2023年度收入合计10,498.49万元。其中：财政拨款收入9,813.62万元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入684.87万元，占总收入的6.52%。与上年相比，收入合计增加1,400.66万元，增长15.40%。其中：财政拨款收入增加1,466.64万元，增长17.57%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入减少382.22万元，下降100%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入增加316.26万元，增长85.80%。主要原因是学校本年度教育质量提升项目数增加，财政拨付项目资金较上年度增长；其次本年度学校积极催收校企合作以前年度拖欠经费，使其他收入较上年度增加。同时，学校本年度内收取的教育专户资金需留作下一年度偿债资金安排使用，故本年度内未做拨付申请，使事业收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖农业学校2023年度支出合计10,805.28万元。其中：基本支出5,540.99万元，占总支出的51.28%；项目支出5,264.29万元，占总支出的48.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,091.16万元，增长11.23%。其中：基本支出减少26.44万元，下降0.47%；项目支出增加1,117.60万元，增长26.95%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是2023年度学生人数减少，按生均包干的基本支出经费随之减少；本年度教育质量提升项目数增加，项目支出较上年度增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖农业学校机构正常运转的日常支出5,540.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,415.30万元，占基本支出的79.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,125.69万元，占基本支出的20.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖农业学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,264.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.上年度项目结转本年使用资金1,150.17万元，包括学生资助补助项目结转资金764.15万元，教育质量提升项目结转资金262.06万元，实用人才培训项目结转123.96万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。

2.学生资助补助中央、省、市级资金2,615.86万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。

3.2023年现代职业教育质量提升中央资金下达1,085.00万元，实际支付217.81万元，年末财政收回指标867.19万元。收回指标按项目进度于下一年度支付。

4.曲靖农村实用人才培训专项经费80.00万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。

5. 一次性丧葬抚恤金及遗属生活补助资金33.93万元，主要用于去世人员抚恤金及遗属生活补助。

6.公费师范生培养计划省、市级资金4.90万元，项目于本年度完成，资金于本年度全部支付。

7. 数字名师2022年项目支持经费下达10.00万元，实际支付1.60万元，年末财政收回指标8.40万元，收回指标按项目进度于下一年度支付。

8.专户管理资金拨付168.36万元，资金全部用于偿还本年度政府债券借款利息。

9.单位自有资金及其他收入资金991.66万元，资金全部用于偿还本年度政府债券借款利息及世界银行贷款本息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出9,813.62万元占本年支出合计的90.82%。与上年相比增加1,466.64万元，增长17.57%。主要原因是学校本年度教育质量提升项目数增加，项目资金支出较上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,326.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。其中：

教育支出-普通教育-其他普通教育支出6.50万元，主要用于公费师范生在校学习期间学费、住宿费免除及生活补助，以及数字名师项目公用经费支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育8,319.81万元，主要用于保障教职工工资，教学运转、校舍维护等公用经费支出，以及学生实训室建设、设备购置相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出664.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休73.33万元，主要用于离休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出460.00万元，主要用于教职工社会保障缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97.00万元，主要用于教职工社会保障缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33.93万元，主要用于去世人员抚恤金和遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出261.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗241.15万元，主要用于教职工社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗20.40万元，主要用于离休人员的医疗统筹经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出561.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金561.50万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.70万元，决算为5.05万元，完成年初预算的52.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.90万元，决算4.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.63%，完成年初预算的54.83%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.37%，完成年初预算的21.25%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.70万元，决算为5.05万元，完成年初预算的52.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.90万元，决算4.88万元，完成年初预算的54.83%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.17万元，完成年初预算的21.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出作业流程，严控公务接待频次及人数，使公务用车及公务接待支出大幅度减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降10.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.67万元，下降12.07%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长54.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出作业流程，节约公务用车开支。同时根据学校实际业务开支需要，严控公务接待频次及人数，节约公务接待开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校日常业务派遣和调度任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招生及就业工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖农业学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是云南省曲靖农业学校属于非参公管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省曲靖农业学校资产总额43,472.94万元，其中，流动资产1,489.02万元，固定资产34,813.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7,169.99万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,709.10万元，其中固定资产减少3,280.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额233.90万元，其中：政府采购货物支出196.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.99万元。授予中小企业合同金额232.15万元，其中：授予小微企业合同金额232.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036501111

附件列表：

• 云南省曲靖农业学校2023年度部门决算公开报表20241008093503681.pdf