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曲靖市环境工程评估中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建设项目环境影响评价文件的技术审查，管理环境影响评价技术审查专家库，协助主管部门对环境影响评价机构资质、人员的考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.协助市生态环境局行政审批科制定省生态环境厅领导赴曲靖调研筹备工作，并陪同调研。调研组实地调研了、曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司转型升级、麒麟区龙源达煤业有限公司龙潭田煤矿核增产能、师宗天高钢铁公司转型升级项目等情况，并现场研究解决产能、园区规划不符等制约问题。

2.2023年共受理71个建设项目环境影响报告书和建设项目环境影响报告表，已完成技术评估71个，共出具69个评估意见，其中报告书40个，报告表29个。对34家技术单位进行了考核。受理了4个建设项目合同备案，并定期进行进度跟踪。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格环评技术单位考核工作，每月按时向曲靖市生态环境局上报考核结果，并同时上传曲靖市生态环境局网站。采用视频会议形式对24个项目进行技术评估，占完成总数的33.80%，大大提高了技术评估效率。收回建设单位、环评编制单位技术评估反馈意见表69份，对中心、技术评估项目负责人、专家专业技术能力、办事程序、廉洁自律、办事效率等多方面进行评价。

3.按时完成了市政府2篇约稿：《曲靖市资源经济发展现状、存在困难问题及对策建议》、《曲靖市电池产业发展布局、存在问题及建议》。参加《曲靖市环保产业发展构想》编制，并形成专报市委市人民政府。

4.协助昆明理工大学编制完成《磷石膏-煤矸石清洁高效综合利用项目可行性研究报告》，并完成入库申报。配合省评估中心开展曲靖市主要污染物储备库使用规则及主要污染物核算工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：主任室、办公室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市环境工程评估中心作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境工程评估中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，本部门非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境工程评估中心2023年度收入合计139.76万元。其中：财政拨款收入139.76万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.62万元，增长22.45%。其中：财政拨款收入增加25.62万元，增长22.45%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因：一是2023年新增人员2人增加了财政拨款收入21.66万元，二是新增党政干部储备人才专项经费增加了财政拨款项目收入14.80万元，最终导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境工程评估中心2023年度支出合计139.76万元。其中：基本支出108.80万元，占总支出的77.85％；项目支出30.96万元，占总支出的22.15％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.62万元，增长22.45%。其中：基本支出增加21.66万元，增长24.86%；项目支出增加3.96万元，增长14.67%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因：一是2023年新增人员2人增加了财政拨款支出21.66万元，二是新增党政干部储备人才专项经费增加了财政拨款项目支出14.80万元，最终导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市环境工程评估中心机构正常运转的日常支出108.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.18万元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.62万元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市环境工程评估中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.建设项目环境影响评价技术评估项目，2023年支出16.16万元，主要用于开支建设项目环境影响评价技术评估工作的办公费、差旅费、委托业务费。2023年共受理71个建设项目环境影响报告书和建设项目环境影响报告表，已完成技术评估71个，共出具69个评估意见，其中报告书40个，报告表29个。对34家技术单位进行了考核。受理了4个建设项目合同备案，并定期进行进度跟踪。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格环评技术单位考核工作，每月按时向曲靖市生态环境局上报考核结果，并同时上传曲靖市生态环境局网站。采用视频会议形式对24个项目进行技术评估，占完成总数的33.8%，大大提高了技术评估效率。收回建设单位、环评编制单位技术评估反馈意见表69份，对中心、技术评估项目负责人、专家专业技术能力、办事程序、廉洁自律、办事效率等多方面进行评价。

2.党政干部储备人才专项相关经费，本年支出14.80万元，主要用于开支“党政储备人才”的生活补助支出。该项目主要围绕曲靖经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域教育中心、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别是数百名高层次人才。用3年左右时间，力争引进各类别数百名人才，2023年曲靖市环境工程评估中心党备储备人才共4人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2023年度一般公共预算财政拨款支出139.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加25.62万元，增长22.45%,主要原因：一是2023年新增人员2人增加了财政拨款支出21.66万元，二是新增党政干部储备人才专项经费增加了财政拨款项目支出14.80万元，最终导致本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于“党政储备人才”生活补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出和在职人员失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出和事业单位在职人员工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出99.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。主要用于事业单位机构正常运转和开展环境影响评价文件技术审查工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数均为0.00万元的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制了接待费支出。二是曲靖市环境工程评估中心无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比无增减变化的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制了接待费支出。二是曲靖市环境工程评估中心无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境工程评估中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无增减变化，主要原因为曲靖市环境工程评估中心属于公益二类事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市环境工程评估中心资产总额9.66万元，其中，流动资产2.98万元，固定资产6.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.41万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.32万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境工程评估中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

（四）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：反映我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53030022100201301111

附件列表：

• 附件1：曲靖市环境工程评估中心2023年度部门决算公开报表20241008111127860.pdf