监督索引号53030022100300201000

曲靖面店坡联营林场2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖面店坡联营林场概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖面店坡联营林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.面店坡联营林场属于以生态保护为主的全额拨款的事业单位，2014年因工作需要，经曲靖市机构编制委员会同意，曲靖面店坡林场事业编制由原来的6名调增到20名，同时，财务单独核算，是市林业和草原局下属二级预算单位。2014年、2015年面店坡林场林业行业会计决算报表数字并入曲靖市林业和草原局统一报，2016年起，面店坡林场申请作为市林业和草原局下属基层单位单独上报林业行业会计决算报表；

2.曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场，贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定，管理林场内地森林资源，确保森林资源不损失不流失，科学经营，提高林地生产力和利用率，打造生态花园林场，带动周边乡村林业的发展，做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩，其中，林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米，森林覆盖率98%。

面店坡联营林场现有在职职工16人（其中，专业技术人员12人，管理人员1人，工勤人员3人），退休职工2人。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场，贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定，管理林场内地森林资源，确保森林资源不损失不流失，科学经营，提高林地生产力和利用率，打造生态花园林场，带动周边乡村林业的发展，做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩，其中，林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米，森林覆盖率98%，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、防火办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖面店坡联营林场作为二级预算单位纳入曲靖市林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖面店坡联营林场2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无三公经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无三公经费，《一般公共预算“三公经费”情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2023年度收入合计296.53万元。其中：财政拨款收入296.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少55.35万元，下降15.73%。其中：财政拨款收入减少55.35万元，下降15.73%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。主要原因是2023年我单位项目收入较上年减少党政军义务植树60万元，仅有森林防火三三制补助经费5万元。

二、支出决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2023年度支出合计296.82万元。其中：基本支出291.82万元，占总支出的98.32%；项目支出5.00万元，占总支出的1.68%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少55.06万元，下降15.65%。其中：基本支出减少4.94万元，下降1.72%；项目支出减少60.00万元，下降92.31%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。主要原因是2023年我单位财政拨款收入较上年减少55.35万元，故2023年度支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖面店坡联营林场单位机构正常运转的日常支出291.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.70万元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.12万元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖面店坡联营林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出5.00万元为森林防火三三制经费，其中：委托业务费支出3.00万元，办公设备购置2.00万元，用于保障2023年森林防火特定目标完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2023年度一般公共预算财政拨款支出296.53万元；占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少55.35万元，下降15.73%,主要原因是2023年我单位一般财政拨款项目支出较上年减少党政军义务植树60万元，仅有森林防火三三制补助经费5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于我单位退休人员生活补助，在职人员缴纳养老保险、职业年金，缴纳失业保险；

9.卫生健康（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于我单位缴纳在职人员医疗保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出222.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于我单位人员基本支出（人员工资发放、公用经费开支），项目支出（森林防火三三制补助经费）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于我单位人员缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，都是0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖面店坡联营林场2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，因为我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖面店坡联营林场资产总额67.51万元，其中，流动资产21.38万元，固定资产44.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.84万元，其中固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值9.25万元，实现资产处置收入0.018万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.78万元，其中：授予小微企业合同金额4.78万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖面店坡联营林场2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030022100300201111

附件列表：

• 曲靖面店坡联营林场2023年度部门决算公开报表20240926033516714.pdf