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曲靖市生态环境局沾益分局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市生态环境局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全市减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥党建引领，严格落实全面从严治党坚持党的领导，坚持党建工作和业务工作“两手抓”，“两手都要硬”，在生态环境保护建设、环保督察整改、污染防治攻坚战中立足职能服务大局，体现党的领导、党的决策，体现区生态环境分局的政治属性。2.污染防治攻坚战持续推进一是大气污染防治重点工作全面开展。二是水污染防治工作稳步推进。三是土壤污染防治工作有力有序。四是持续推进农村生活污水治理工作。3.严格环境执法监管工作加强环境管理工作，截至目前共立案环境违法行为30家、下达行政处罚决定书8份、结案1家，共计罚款147.3万元，无申请法院强制执行案件、无申请组织听证情况；认真开展“双随机”现场执法检查工作，共随机抽检企业32家，提前完成2023年抽查计划，开展日常企业检查131次。4.全力推进生态环境突出问题整治按照沾益区生态环境突出问题整治三年行动方案，制定了2023年生态环境突出问题整治计划并全面开展相关工作，2023年需完成的14个问题、138个点位生态环境突出问题整治工作正在有序推进，目前已完成4个问题、105个点位整治工作。5.全力推进生态环境建设三年行动制定沾益区生态环境建设三年行动2023年工作计划及珠江源生态环境示范区建设2023年工作计划，按照一月一调度、一季一部署工作要求先后开展全区月调度、季调度工作，按时上报工作进展情况。对重点、难点任务进行盯办，适时进行跟踪，各项任务按时序进度要求推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批与辐射管理科、法规宣教科、污染防治科、自然生态与监测科、督察办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市生态环境局沾益分局作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局沾益分局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员14人。机关超2人的情况说明：我单位两位副局长提拔后编制仍在大队，编制尚未调整到机关。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度收入合计2476.29万元。其中：财政拨款收入1522.72万元，占总收入的61.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入953.57万元，占总收入的38.51%。与上年相比，收入合计增加695.06万元，增长39.02%。其中：财政拨款收入增加843.50万元，增长124.19%；增长的主要原因是：2023年新增项目大气污染防治专项资金，云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金337.00万元，云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金387.00万元，曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金173.75万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动；事业收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少148.43万元，下降13.47%。下降的主要原因是：2023年沾益区级项目资金拨款减少，导致其他收入比上年度下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度支出合计2476.92万元。其中：基本支出614.96万元，占总支出的24.83％；项目支出1861.96万元，占总支出的75.17％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加689.15万元，增长38.55%。其中：基本支出增加28.72万元，增长4.90%；增加的主要原因是：2023年新增1人，导致人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加660.42万元，增长54.96%；增加的主要原因是：2023年新增项目大气污染防治专项资金，云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金337.00万元，云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金387.00万元，曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金173.75万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机构正常运转的日常支出614.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出547.51万元，占基本支出的89.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.46万元，占基本支出的10.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1861.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支及开展工作情况：

1.云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金337.00万元，主要用于云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目改造支出。

2.云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金387.00万元，主要用于云南大为制焦有限公司VOCs治理项目改造支出。

3.曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金173.75万元，主要用于曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理。

4.生态环境执法项目经费48.51万元，主要用于履行监管责任，对大气、水、土壤污染防治，污染排放监管与行政执法方面的支出。

5.单位自有资金专项经费954.2万元，主要用于沾益区水体污染防治，自然生态农村环境保护，生态环境检测方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.72万元，占本年支出合计的61.48%。与上年相比增加843.50万元，增长124.19%,主要原因是：2023年新增项目大气污染防治专项资金，云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金337.00万元，云南大为制焦有限公司VOCs治理项目专项资金387.00万元，曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理的专项资金173.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出31.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出1379.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于：机关事业单位人员经费，日常公用经费支出，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出，组织开展全区生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。落实生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.69万元，决算为5.86万元，完成年初预算的76.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.76%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.24%，完成年初预算的9.50%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.69万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的76.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.67万元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.19万元，完成年初预算的9.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.47万元，下降7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.65万元，下降10.28%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全区生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环评与排污许可证现场调研，自然保护地强化监督抽查，环保督察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局沾益分局2023年机关运行经费支出67.46万元，比上年减少0.37万元，下降0.55%,主要原因是：主要原因是本年度压缩机关运行经费，降低行政成本，导致行政运行经费减少。部门机关运行经费主要用于曲靖市生态环境局沾益分局基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额1164.88万元，其中，流动资产8.86万元，固定资产406.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程749.23万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.39万元，其中固定资产减少47.39万元。主要原因是：减少的主要原因是2023年资产总额以净值反映，扣除了累计折旧和无形资产摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额305.63万元，其中：政府采购货物支出300.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.55万元。授予中小企业合同金额301.81万元，其中：授予小微企业合同金额2.53万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030022100200501111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局沾益分局2023年度部门决算公开报表20241008093935044.pdf