监督索引号53030005043700301000

曲靖市工业和信息化局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市工业和信息化局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。

2.制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

3.监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全 和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。

5.拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。

6.依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

7.负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化部的对外合作与交流；综合指导工业和信息化部有关行业协会等社会中介组织。

8.负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促 进规划和政策。

9.指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息 基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

12.负责组织贯彻实施国家发展散装水泥的政策、法规；编制本行政区散装水泥的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督；按规定管理和使用散装水泥专项资金；负责组织散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

13.以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

14.完成省工业和信息化厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全市规上工业实现工业增加值12,653,900.00万元，占全市地区生产总值比重31.25%、贡献率35.27%，占全省工业增加值比重17.57%，达到昆明市工业增加值的74.30%；工业增加值同比增长9.00%，高于全省4.60个百分点，其中，规上工业增加值同比增长11.10%，高于全国6.50个百分点、全省5.90个百分点，排名全省第3位、滇中五州市第1位；全市规下工业增加值同比增长3.30%，排名全省第2位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科（研究室）、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委（人事科）、离退休人员办公室。

所属单位2个（未独立核算，合并到曲靖市工业和信息化局（本级）汇总公开），分别是：

1.曲靖市室内装饰监督管理站

2.曲靖市无线电监测站

（二）决算单位构成

曲靖市信息和工业化局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市工业和信息化局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市工业和信息化局2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员6人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休16人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

实有车辆8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市工业和信息化局（本级）2023度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年度收入合计 8,730.12 万元。其中：财政拨款收入 8,724.42万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.70万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加4,642.94万元，增长113.60%。其中：财政拨款收入增加4,655.10万元，增长114.40%，主要原因是本年度增加2023年省级中小企业发展专项资金3,350.00万元；同时本年度增加2023年省级制造业高质量发展专项资金2,175.00万元；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少12.16万元，下降68.09%，主要原因为本年度工信部拨工业节能监察工作经费较上年减少12.16万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年度支出合计 8,742.21万元。其中：基本支出2,498.43万元，占总支出的28.58%；项目支出 6,243.78万元，占总支出的71.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,672.89万元，增长114.83%。其中：基本支出增加61.56万元，增长2.53%，主要原因是本年新进8名选调生，相关费用增加；项目支出增加4,611.33万元，增长282.48%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是1.本年度增加2023年省级中小企业发展专项资金3,350.00万元；2.本年度增加2023年省级制造业高质量发展专项资金2,175.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市工业和信息化局（本级）机构正常运转的日常支出2,498.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,259.77万元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238.67万元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市工业和信息化局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,243.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 招商引资目标考核激励奖补经费10.00万元，主要用于工业招商引资差旅、项目推介等方面；

2. 党政储备人才专项经费39.20万元，主要用于发放党政储备人才生活补助；

3. 全省选调生工作生活补助经费6.00万元，主要用于选调生的生活补助；

4. 曲靖市民营经济高质量发展大会经费10.31万元，主要用于开展全市民营经济高质量发展大会；

5. 遗属生活补助资金19.95万元，主要用于发放遗属生活补助；

6. 2023年度中央无线电管理经费321.69万元，2022年中央无线电管理经费14.68万元，主要用于无线电监测履职费用及专业设备购置及运行维护费用；

7. 2023年省级制造业高质量发展（制造业重大项目、企业技术改造与创新方向）专项资金2,175.00万元，主要用于对符合制造业重大项目、企业技术改造与创新的相关要求的企业项目进行奖补；

8. 工业人才队伍建设培训专项资金36.75万元，主要用于开展工业人才队伍建设培训；

9. 节能降耗及节能监察专项经费17.79万元，主要用于开展工业节能监察工作；

10. 编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金77.00万元，主要用于编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》规划书；

11. 曲靖市工业领域碳达峰路径研究编制经费32.99万元，主要用于曲靖市工业领域碳达峰路径研究编制工作；

12. 高水平建设云南先进制造中心专项经费132.43万元，主要用于支持工业区园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作；

13.2023年省级中小企业发展专项资金3,350.00万元，主要用于对符合政策条件的中小企业进行奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8,724.42万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加4,655.10万元，增长114.40%，主要原因是1.本年新进8名选调生，相关费用增加；2.本年度增加2023年省级中小企业发展专项资金3,350.00万元；3.本年度增加2023年省级制造业高质量发展专项资金2,175.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 65.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于下属事业在职人员工资发放及党政储备入选人才生活补贴及选调生挂职生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 810.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于机关事业单位及代管企业离退休人员离退休费发放、死亡抚恤金发放、遗属生活费发放和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 281.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充、工伤保险、生育保险等缴费，离休人员医疗统筹费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于中小微企业贷款风险补偿补助资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 7,444.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于支持四大重点产业发展，无线电监管、工业人才智库建设、民营经济发展、中小企业服务、工业区园区发展、招商引资、安全生产及全市信息化建设工作；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出 122.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.23万元，决算为27.99万元，完成年初预算的99.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8.23万元，决算为7.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.55%，完成年初预算的97.08%，具体是国内接待费支出决算7.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.23万元，决算为27.99万元，完成年初预算的99.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为8.23万元，决算为7.99万元，完成年初预算的97.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费在预算安排内支出，保证“三公”经费支出逐年递减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.20万元，下降4.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.71万元，下降3.43%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降5.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制“三公”经费在预算安排内支出，保证“三公”经费支出逐年递减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于节能检查、安全督查、无线电保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资（4批次，47人次）、产业转移发展对接活动（2批次，35人），县工信局交流对接工作（2批次，16人）其他州市考察交流（1批次，12人次），上级部门调研督察（20批次，183人）等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局（本级）2023年机关运行经费支出238.67万元，比上年减少4.51万元，下降1.85%,主要原因是我单位坚持厉行节约，减少不必要开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、“三公”经费、培训费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市工业和信息化局（本级）资产总额3,321.37万元，其中，流动资产1,596.77万元，固定资产1,541.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产183.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.40万元，其中固定资产增加92.49万元。处置房屋建筑物397.08平方米，账面原值64.60万元；处置车辆2辆，账面原值72.00万元；报废报损资产2项，账面原值72.00万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额416.30万元，其中：政府采购货物支出187.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出229.30万元。授予中小企业合同金额408.98万元，其中授予小微企业合同金额408.98万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公务用车运行维护费：为保证公务用车的正常使用，对所安排的公务用车的维护、加油等费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030005043700301111

附件列表：

• 附件1：2023年度曲靖市工业和信息化局部门决算公开报表（决算报表部分）本级20240930052736031.pdf