监督索引号53030022100201401000

曲靖市危险废物监督管理中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市危险废物监督管理中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市危险废物监督管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市危险废物监督管理中心是2013年经曲靖市机构编制委员会批准成立，为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格正科级，属曲靖市生态环境局下属二级预算单位。

主要职能：对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理，制定预防规划、提供政策技术咨询，对跨市危险废弃物进行监督管理，参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成2023年度危险废物申报登记工作，科学提升全市危险废物利用处置能力。结合新修订实施的《国家危险废物名录（2021年版）》，加强对相关企业申报登记工作的督促，及时指导有关企业开展危险废物申报登记。结合申报情况，及时更新完善了《曲靖市2023年危险废物环境重点监管单位清单》，为危险废物“靶向精准”监管奠定基础。

2.持续推进危险废物规范化考核及专项整治，巩固危险废物专项整治三年行动成果。将危险废物规范化环境管理评估工作纳入年度重点工作，结合申报登记完善的《曲靖市2023年危险废物环境重点监管单位清单》，拟定全市危险废物规范化环境管理评估计划，确保现场核查范围覆盖全市所有危险废物经营单位、重点产废单位。

3.持续开展尾矿库环境监管。认真贯彻落实《曲靖市加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》，将尾矿库监管纳入全市固体废物“一废一品一库”日常监管范围，通过“尾矿库环境监管信息系统”做好日常管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市危险废物监督管理中心作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市危险废物监督管理中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2023年度收入合计214.75万元。其中：财政拨款收入214.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.57万元，增长10.03%。其中：财政拨款收入增加29.42万元，增长15.88%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少9.86万元，下降99.90%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年新增党政储备人才1名；其他收入减少的原因是单位自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心2023年度支出合计220.32万元。其中：基本支出184.79万元，占总支出的83.87％；项目支出35.53万元，占总支出的16.13％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少278.48万元，下降55.83%。其中：基本支出增加18.62万元，增长11.21%；项目支出减少297.10万元，下降89.32%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2023年新增党政储备人才1名；项目支出减少的主要原因是2023年减少了中央资金项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心机构正常运转的日常支出184.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.10万元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.69万元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市危险废物监督管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.太和山垃圾填埋场维护项目经费9.75万元，主要用于太和山垃圾填埋场日常维护管理中所需的电费、设施维护费等支出；

2.曲靖市危险废物规范化管理项目经费4.00万元，主要用于开展危废监督管理工作相关办公费、差旅费支出；

3.固废中心结转工作经费2.99万元，主要用于中心日常办公区域水费、电费支出；

4.非财政补助危废监督管理工作经费2.59万元，主要用于开展危废监督管理工作差旅费、交通费支出；

5.党政储备人才专项经费16.20万元，主要用于党政储备人才生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市危险废物监督管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出214.74万元，占本年支出合计的97.45%。与上年相比增加29.42万元，增长15.88%，主要原因是2023年新增党政储备人才1名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于党政储备人才生活补助支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于事业单位在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出155.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%。主要用于事业单位机构正常运转，开展危险废物规范化核查管理工作的基本支出和项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09409万元，决算为0.0906万元，完成年初预算的96.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09409万元，决算为0.0906万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.29%，具体是国内接待费支出决算0.0906万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市危险废物监督管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.09409万元，支出决算为0.0906万元，完成年初预算的96.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.09409万元，决算为0.0906万元，完成年初预算的96.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长192.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长192.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加上级部门来曲靖开展帮扶指导工作，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来曲靖开展帮扶指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市危险废物监督管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市危险废物监督管理中心资产总额291.50万元，其中，流动资产13.25万元，固定资产277.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.92万元，其中固定资产净值减少37.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市危险废物监督管理中心政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.07万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市危险废物监督管理中心无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022100201401111

附件列表：

• 曲靖市危险废物监督管理中心2023年度部门决算公开报表20240930044025215.pdf