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曲靖市第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11.主要工作范围

（1）保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

（2）卫生保健安全

①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增强儿童身心健康及抗病能力。

⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

（3）家长工作

①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

（4）职工培训

①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

（5）工会工作

①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。

②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动。

④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年曲靖市第一幼儿园党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神。坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，大力推进中小学校党组织领导的校长负责制工作走深走实，进一步深化“清廉学校”建设。

2023年曲靖市第一幼儿园喜获“曲靖市教育工作先进集体”“曲靖市平安校园”“曲靖市营养健康食堂”荣誉称号。两所联合办学点——锦江幼儿园、卓正幼儿园于2023年3月份开园。6位教职工获省市级表彰，12位教职工获园级表彰。教师论文及活动案例均获省市奖。省级园长培训和市级园长培训顺利通过云南省教育厅和曲靖市教育体育局的考核，均获优秀等次。

2023年度重点工作开展如下：

1.着力“三高三优”，推进办园条件标准化

（1）高投入优建园舍。在曲靖市政府和主管部门高度重视和关心支持下，2023年投资800万元进行“办园条件提升改造项目”，重建综合楼，利用暑假对原有教学楼进行全面翻新。

（2）高规格优投设备。争取项目资金新建幼儿园篮球场，投入20余万元更换了各班午睡室幼儿小床，投入27.81万元配备户外各类运动器械、区角游戏材料、桌面玩具。为做好幼儿传染病预防，投入11万元为各班配备空气消毒机。

（3）高标准优化环境。室内环境主要体现“四性”，即儿童性、艺术性、教育性、多样性；班级环境“四看点”，班级特色、主题墙、区角、课程展示栏。

2.坚持“四重四提”，推进全园管理规范化

（1）重文化，促环境育人作用。以百年园庆为契机，在园所文化构建上不断优化，从国家战略、学前教育改革与发展、曲靖市本土文化背景看幼儿园文化建设。以溯园所历史之魂、觅本土文化源头、探索文化融合之路为途径，把“珠江源头、二爨故里、古鱼王国、包容之城”作为幼儿园文化建设和课程建构的支撑和来源。在云师大、昆明学院专家和曲靖文化名人的指导下，重新梳理了园所文化和办园理念。

（2）重师德，促教师思想素质提升。我园注重加强师德师风建设，努力提高教师思想素质。幼儿园开展了三次道德大讲堂，借助第39个教师节，开展了“躬耕教坛，强国有我”为主题的教师节庆祝活动，多次召开师德师风建设工作会议，签订《师德师风承诺书》，让师德入脑入心。

（3）重教研，促教师专业能力提升。结合本园实际情况开展不同形式的教研活动，确保教研为教学服务，增强教研的针对性和实效性。

（4）重培训，促教师开阔专业视野。搭建培训学习的平台，保障经费投入，让更多教师有“走出去”的机会。2023年春季学期，我园教师分别参加了3批次国家级培训，6批次教师赴上海、南京、青岛、重庆等幼教前沿地区学习；暑假期间，幼儿园领导班子、中层干部及部分教师到个旧、蒙自等地开展经验交流学习活动。

3、落实六抓六促，提升保教质量

抓常规，促进幼儿和谐发展；抓课程，促进幼儿个性化发展；抓合作，共筑幼儿成长之梦；抓落实，守护幼儿健康成长；抓帮扶，发挥基地辐射作用；抓活动，助力幼儿全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、组织办、总务室、工会、教研室、信息中心、财务室、食堂、医务室、保管室、档案室、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第一幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一幼儿园2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一幼儿园2023年度收入合计1,789.83万元。其中：财政拨款收入1,775.60万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.23万元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加419.65万元，增长30.63%。其中：财政拨款收入增加456.55万元，增长34.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少36.90万元，下降72.17%。

产生差异的主要原因是：（1）财政拨款收入变动原因：2022年幼儿园保教费收费标准由0.2万元每生每学期提高到0.28万元每生每学期，2023年拨付2022年非税收入财政返还较上年度提高，同时本年度较上年增加市级园长培训专项资金、危改项目新建综合楼专项资金、办园条件提升改造专项资金、学前教育发展专项资金、单位自有资金、优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金项目、体彩公益金篮球基地建设项目，上述原因导致财政拨款收入较上年增加456.55万元。（2）其他收入变动原因：2022年其他收入51.13万元，其中曲靖市新华书店书香幼儿园联合办园收入50.00万元，曲靖市慈善总会捐赠款1.13万元。2023年其他收入14.23万元，其中曲靖市慈善总会捐赠款0.60万元，曲靖市教育体育局拨付“六一”慰问经费2.00万元，曲靖市教育体育局拨付十六届工间操比赛专项经费11.63万元，较上年减少36.90万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一幼儿园2023年度支出合计1,788.50万元。其中：基本支出1,083.80万元，占总支出的60.60%；项目支出704.70万元，占总支出的39.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加469.35万元，增长35.58%。其中：基本支出增加90.91万元，增长9.16%；项目支出增加378.44万元，增长115.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

产生差异的主要原因是：（1）基本支出变动原因：人员工资、社保费正常调整、公用经费支出增加导致较上年度增加90.91万元；（2）项目支出变动原因：本年度较上年增加市级园长培训专项资金、危改项目新建综合楼专项资金、办园条件提升改造专项资金、学前教育发展专项资金、单位自有资金、优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金项目、体彩公益金篮球基地建设项目，同时2023年度恰逢我园百年园庆，校园环境改造及相关活动支出导致项目支出较上年增加378.44万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,083.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000.98万元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.82万元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲财教〔2023〕4号曲靖市第一幼儿园办园条件提升改造专项资金299.48万元；

2.曲财教〔2023〕119号学前教育家庭经济困难幼儿资助中央专项资金0.19万元；

3.曲财教〔2023〕119号学前教育幼儿资助专项资金0.05万元；

4.曲财教〔2023〕4号曲靖市第一幼儿园单位自有资金专项经费12.90万元；

5.曲财建〔2023〕42号曲靖市第一幼儿园危改项目新建综合楼项目资金50.00万元；

6.曲财教〔2023〕154号曲靖市第一幼儿园优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元；

7.曲财教〔2023〕77号曲靖市第一幼儿园保育费促发展专项资金242.47万元；

8.曲财教〔2023〕29号曲靖市第一幼儿园园长培训市级专项资金21.98万元；

9.曲财教〔2023〕4号学前教育小篮球基地建设专项资金30.00万元；

10.曲财教〔2023〕99号曲靖市第一幼儿园学前教育发展专项资金46.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,745.60万元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比增加426.56万元，增长32.34%,主要原因是人员经费、公用经费支出增加且本年度较上年增加市级园长培训专项资金、危改项目新建综合楼专项资金、办园条件提升改造专项资金、学前教育发展专项资金、单位自有资金、优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金项目，同时2023年度恰逢我园百年园庆，校园环境改造及相关活动支出导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,464.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于单位在职职工人员经费、办公费及维持单位正常运转所需商品采购等日常公用经费支出。其中，工资福利支出729.49万元，商品和服务支出348.02万元，对个人和家庭的补助支出3.28万元，资本性支出384.13万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障和就业费用及事业单位离退休人员相关经费等支出。其中，事业单位离退休支出9.19万元，机关事业单位基本养老保险费缴费支出100.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.60万元，其他社会保障和就业支出3.82万元。

9.卫生健康（类）支出74.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费、离退休人员医疗费补助及其他行政事业单位医疗支出。其中，事业单位医疗支出34.90万元，其他行政事业单位医疗支出39.47万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴纳单位住房公积金，本单位2022年缴纳住房公积金75.57万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元的主要原因是2023年度无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，我单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第一幼儿园资产总额983.28万元，其中，流动资产89.10万元，固定资产499.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程356.05万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产38.73万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加419.19万元，其中固定资产增加8.07万元。处置房屋建筑物576.30平方米，账面原值4.85万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.57万元，其中：政府采购货物支出5.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额13.02万元，其中：授予小微企业合同金额12.64万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400601111

附件列表：

• 附件：曲靖市第一幼儿园2023年度部门决算公开报表20240930040312680.pdf