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曲靖市辐射安全监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市辐射安全监测站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市辐射安全监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市辐射安全监测站主要负责曲靖市辐射环境监督管理及监测工作；对曲靖市境内的环境放射性（天然、人工核素）和电磁辐射进行监督性监测及应急监测；配合省生态环境厅对曲靖市放射性废物、废旧放射源进行收贮；对核设施和其他辐射设施全过程进行监督管理；配合主管部门贯彻执行、制定有关辐射环境的标准与法规；调解因辐射污染引起的民事纠纷；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展辐射环境监测工作。按照生态环境部和省生态环境厅、市生态环境局要求，开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测等工作，按时完成电磁环境质量监测点现场监测、分析及数据上报，确保有效数据获取率。运行维护我市环境自动监测站，配合省辐射环境监督站开展好有关监督性监测工作。

2.开展辐射环境监测机构申请计量认证，形成辐射环境监测能力。

3.开展辐射环境监测能力建设工作。完成辐射环境监测能力建设专项资金采购的仪器、设备到货验收及项目验收工作，进一步提升辐射环境监测响应能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市辐射安全监测站作为二级预算单位纳入曲靖市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市辐射安全监测站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市辐射安全监测站2023年度收入合计281.82万元。其中：财政拨款收入280.32万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计增加146.43万元，增长108.15%。其中：财政拨款收入增加146.43万元，增长109.37%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。财政拨款收入增加的主要原因是2023年增加省级生态环境能力建设项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市辐射安全监测站2023年度支出合计282.52万元。其中：基本支出136.76万元，占总支出的48.41％；项目支出145.76万元，占总支出的51.59％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加146.61万元，增长107.87%。其中：基本支出增加11.44万元，增长9.13%；项目支出增加135.17万元，增长1,276.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是人员薪级工资增加导致人员经费增加。项目支出增加的主要原因是2023年增加省级生态环境能力建设项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市辐射安全监测站机构正常运转的日常支出136.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.57万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.19万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市辐射安全监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.辐射监测能力建设项目经费2.33万元，用于积极投入建设曲靖市级标准化辐射安全监测站，完成曲靖市辐射安全监测站计量认证，不断完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。

2.自动站运行维护工作经费0.22万元，主要用于按上级部门要求进行空气自动站的运行维护的相关支出，保障空气自动站设备正常运行，完成监测数据任务。

3.生态环境能力建设项目经费141.23万元，主要用于进行仪器设备更新补充，购买辐射监测及防护设备的支出，进一步提升曲靖全市辐射环境应急监测能力，保障现有监测监管业务顺利开展。

4.往来款支出项目经费（单位资金专项工作经费）1.98万元，主要用于开展全市辐射安全监督检查交通费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市辐射安全监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出280.32万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加146.43万元，增长109.37%，主要原因是023年增加省级生态环境能力建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于事业单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出249.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于事业单位正常运转的基本支出及开展辐射安全监测工作所发生的项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.09万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市辐射安全监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.09万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是其他州市环保部门来曲靖开展核与辐射环境管理等工作学习交流人数增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市环保部门来曲靖开展核与辐射环境管理等工作学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市辐射安全监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，比上年对比无变化，主要原因是曲靖市辐射安全监测站属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市辐射安全监测站资产总额157.25万元，其中，流动资产142.75万元，固定资产14.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.27万元，其中固定资产净值减少2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额233.58万元，其中：政府采购货物支出233.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.74万元，其中：授予小微企业合同金额23.74万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市辐射安全监测站无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022100200101111

附件列表：

• 曲靖市辐射安全监测站2023年度部门决算公开报表20240930044146429.pdf