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云南省曲靖市救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省曲靖市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖市救助管理站为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是坚持“自愿受助、无偿救助”的原则，为在曲靖辖区内，离家在外，自身无力解决食宿的流浪人员、乞讨人员提供食宿、乘车凭证等救助服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省曲靖市救助管理站遵循“以人为本、政府负责、严格监管、协同配合、标本兼治”的基本原则，通过开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。2023年共救助受助人员752，救治危重流浪乞讨人员5人，护送返乡207人，提供救助人员返乡车票503人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党建科、财务科、后勤科、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省曲靖市救助管理站作为二级预算单位纳入曲靖市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市救助管理站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2023年度收入合计430.26万元。其中：财政拨款收入430.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加21.95万元，增长5.38%。其中：财政拨款收入增加21.95万元，增长5.38%；上级补助收入增加0万元，与上年对比无变化；事业收入增加0万元，与上年对比无变化；经营收入增加0万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年接受救助人员数量有所增加，救助经费使用增加。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市救助管理站2023年度支出合计430.26万元。其中：基本支出234.69万元，占总支出的54.55％；项目支出195.56万元，占总支出的45.45％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加219.47万元，增长104.12%。其中：基本支出减少12.25万元，下降4.96%；项目支出增加34.20万元，增长21.19%；上缴上级支出增加0万元，与上年对比无变化；经营支出增加0万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年接受救助人员数量有所增加，救助经费使用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站机构正常运转的日常支出234.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.13万元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.56万元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.56万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支主要用于开展云南省流浪乞讨救助管理专项治理，强化工作措施，建立健全体制机制，切实保障流浪乞讨人员的生命安全和合法权益。为生活无着、流浪乞讨人员提供临时救助，2023年共救助受助人员752，救治危重流浪乞讨人员5人，护送返乡207人，提供救助人员返乡车票503人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出430.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加21.95万元，增长5.38%,主要原因是2023年接受救助人员数量有所增加，救助经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于保障本单位引进青年人才计划支出；

2.外交支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出397.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于保障本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费以及受助人员在站内基本生活开支、购票（护送）返乡、医疗帮扶等支出；

9.卫生健康（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于本单位职工医疗保险、商业附加险和工伤保险缴费支出；

10.节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。2.外交支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，决算为7.38万元，完成年初预算的95.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为6.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.89%，完成年初预算的97.04%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.11%，完成年初预算的84.54%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的95.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.79万元，决算为6.56万元，完成年初预算的97.04%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.82万元，完成年初预算的84.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.87万元，增长13.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.70万元，增长11.95%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长26.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受助人员数量增加，公车运行使用量增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于护送特殊困难、老弱病残孕受助人员返乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级来函单位工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市救助管理站2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省曲靖市救助管理站资产总额320.55万元，其中，流动资产21.48万元，固定资产283.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.79万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.71万元，其中固定资产减少18.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.84万元，其中：授予小微企业合同金额6.84万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030014031400201111

附件列表：

• 云南省曲靖市救助管理站2023年度部门决算公开报表20240930044050441.pdf