监督索引号53030018071401000

云南省曲靖市工商业联合会

2023年度部门决算

目录

第一部分 云南省曲靖市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省曲靖市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕市委、市政府的中心工作和“两个健康”工作主题，坚持全面从严治党，推进机关作风革命加强机关效能建设，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会， 奋进新征程推动新跨越，圆满完成了各项任务。《曲靖市工商联全力促进“两个健康”推动民营经济高质量发展》信息专报获省政协副主席、省工商联主席高峰的肯定批示，《曲靖市建立警企联席协作机制》被全国工商联评为产权司法保护协同创新百佳实践案例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省曲靖市工商业联合会。

纳入云南省曲靖市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖市工商业联合会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2023年度收入合计373.36万元。其中：财政拨款收入371.86万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.50万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少36.34万元，下降8.87%。其中：财政拨款收入减少36.34万元，下降8.90%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2023年度支出合计371.87万元。其中：基本支出343.03万元，占总支出的92.24％；项目支出28.84万元，占总支出的7.76％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.35万元，下降8.90%。其中：基本支出增加14.52万元，增长4.42%；项目支出减少50.87万元，下降63.82%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是2023年编制外长聘人员工资支出归入其他工资福利支出核算，导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是2023年换届会议费专项经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会机构正常运转的日常支出343.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.54万元，占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.49万元，占基本支出的12.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工商联业务活动专项经费15.65万元，主要用于充分发挥工商联在上下行政中的桥梁作用，左右资源上的整合功能，以及对内组织上的号召力，对外联络上的影响力，搭建教育培训、政企沟通、银企对接。

2.商会建设专项经费5.00万元，主要用于对商会会员的培训，非公有制经济人士理想信念教育培训等支出。

3.贷免扶补工作专项经费4.08万元，主要用于其他就业补助支出。

4.省级创业担保贷款奖励性补助资金3.00万元，主要用于创业就业担保贷款补助等工作支出。

5.遗属生活补助资金1.10万元，主要用于支付遗属生活补助支出。

6.单位资金专项工作经费0.01万元，主要用于支付单位自有资金相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出371.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36.34万元，下降8.90%，主要原因是会议费专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出286.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于商会建设及工商联事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于创业担保贷款贴息补助经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.45万元，决算为4.99万元，完成年初预算的91.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.91%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为2.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.09%，完成年初预算的82.69%，具体是国内接待费支出决算2.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.45万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的91.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.60万元，决算为2.15万元，完成年初预算的82.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度地发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.15万元，下降5.02%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降22.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度地发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地商会、非公有制经济人士以及招商引资活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市工商业联合会2023年机关运行经费支出41.49万元，比上年增加0.88万元，增长2.17%，主要原因是人员工资总额增加随工资计提的培训费、工会经费及福利费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省曲靖市工商业联合会资产总额53.39万元，其中，流动资产25.60万元，固定资产26.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.58万元，其中固定资产增加22.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省曲靖市工商业联合会政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.24万元。授予中小企业合同金额1.57万元，其中：授予小微企业合同金额1.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市工商业联合会无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030018071401111

附件列表：

• 云南省曲靖市工商业联合会2023年度部门决算公开报表20240930044258876.pdf