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曲靖市疾病预防控制中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（3）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化对传染病疫情的监测和常态化预警。

按照“统一领导、联防联控、及时预警”的原则，进一步提高对哨点医院开展呼吸道传染病核酸检测。充分发挥传染病网络直报系统在疫情防控中的基础作用，派出专业骨干多轮督促指导各级医疗卫生机构依法依规、及时准确、完整规范报告疫情信息，进一步完善临床监测、病原监测、病媒监测上报渠道。同步密切关注国内外、省内外以及周边地区疫情态势，结合本地区传染病发病情况，对疫情数据进行月度和季度分析，强化疫情形势分析和趋势研判，为卫生行政决策提供有力参考。

2.加强艾滋病、结核病、病毒性肝炎等重点传染病的防控力度。

一是加强艾滋病病毒传播的源头管理，持续强化对感染者和病人的心理支持、行为干预、咨询检测、转介等管理服务。二是结核病“三位一体”防治服务体系运行良好。结合基本公共卫生服务，拓宽对患者密切接触者、65岁以上老年人等人群筛查范围。三是进一步加强丙肝防治知识的宣传及现症病人的随访管理工作，提高大众对丙肝传播相关危险行为和预防方法的认识，通过对丙肝现症病人的有效治疗和治愈，实现“治疗即预防”的策略。

3.全面助力爱国卫生运动。

认真贯彻落实上级部门关于爱国卫生“7个专项行动”，卫生县城和健康县城建设的决策部署，对疾控涉及领域及时开展方案培训、技术指导、督导检查，进一步巩固国家卫生城市创建成果。今年以来，全力以赴协助市爱卫办做好国家卫生城市复审迎检准备，牵头完成中心城区市级健康教育与健康促进、病媒生物防治、疾病防控与医疗卫生三个专业组的资料建档及迎检准备工作。

4.加强对健康危险因素的监测干预力度

持续做好对近视、肥胖等学生常见病以及职业卫生、放射卫生、营养健康、食品安全风险监测评估以及高血压、糖尿病等重点慢性病早期筛查干预和分类管理工作。

2023年，中心各项业务得到上级部门认可，荣获省、市两级表彰11项。在云南省现场流行病学调查职业技能竞赛中，代表曲靖市取得团体总分第三名的好成绩，获“团体二等奖” “流调技能团体二等奖”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2023年度收入合计3499.88万元。其中：财政拨款收入3465.52万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入34.36万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少532.72万元，下降13.21%。其中：财政拨款收入减少536.68万元，下降13.41%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加3.96万元，增长13.03%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。原因一是2022年有“双提升”工程改造项目经费676.00万元，2023年无此项目；二是2023年我单位退休4人，人员工资及基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2023年度支出合计3542.26万元。其中：基本支出2284.17万元，占总支出的64.48%；项目支出1258.09万元，占总支出的35.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少576.01万元，下降13.99%。其中：基本支出减少182.01万元，下降7.38%；项目支出减少394.00万元，下降23.85%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。原因一是2022年有“双提升”工程改造项目经费676.00万元，2023年无此项目；二是2023年我单位退休4人，人员工资及基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2284.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2150.10万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.07万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1258.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目主要包括：曲财社〔2023〕79号提前下达重大传染病防控中央经费620.50万元；曲财社〔2023〕8号重大传染病防控中央补助资金105.72万元；曲财社〔2023〕80号重大传染病防控结算经费66.38万元；曲财行〔2023〕99号党政储备人才专项经费23.00万元；曲财行〔2023〕48号食品安全监管省级补助专项资金19.07万元，曲财社〔2023〕2号曲靖市疾病预防控制中心事业基金39.92万元；曲财社〔2023〕241号市疾控中心补助经费27.69万元；曲财社〔2023〕8号卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金1.71万元；曲财社〔2023〕241号疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金13.98万元；曲财社〔2023〕8号卫生健康事业发展省级专项资金10.00万元；曲财社〔2023〕259号市疾控中心非税经费5.40万元；曲财社〔2023〕41号健康事业发展省级补助资金15.58万元；〔2023〕21号疾病预防专项资金29.47万元；曲财社〔2022〕2号2022年省级食品安全风险监测寄生虫项目经费0.01万元；曲财社〔2023〕241号基本公共卫生中央补助结算资金41.32万元；曲财社〔2023〕8号基本公卫中央补助资金24.98万元；曲财社〔2023〕39号提升重大公共卫生服务能力市级项目资金143.92万元；曲财社〔2023〕241号重大传染病防控中央补助结算资金7.50万元；曲财社〔2020〕20号曲靖市新冠疫情防控第二批补助资金7.34万元；曲财社〔2023〕241号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金54.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3465.52万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少536.68万元，下降13.41%,原因一是2022年有“双提升”工程改造项目经费676.00万元，2023年无此项目；二是2023年我单位退休4人，人员工资及基本养老保险、医疗卫生健康支出及住房公积金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于食品安全监管项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出297.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于支付在职人员基本养老保险费用及退休人员退休费用；

9.卫生健康（类）支出2955.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于：支付在职人员工资、维护单位正常运转的公用经费，支付基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出170.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.16万元，决算为4.95万元，完成年初预算的95.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.06万元，决算为3.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.38%，完成年初预算的95.57%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.62%，完成年初预算的97.27%，具体是国内接待费支出决算1.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.16万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的95.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.06万元，决算为3.88万元，完成年初预算的95.57%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为1.07万元，完成年初预算的97.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.11万元，下降55.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.28万元，下降61.81%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长18.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出，加强“三公”经费日常管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待批次，接待人次人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市疾病预防控制中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市疾病预防控制中心资产总额1908.64万元，其中，流动资产208.03万元，固定资产1700.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198.33万元，其中固定资产增加65.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额428.31万元，其中：政府采购货物支出425.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额394.08万元，其中：授予小微企业合同金额23.78万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市疾病预防控制中心无其他需要说明的重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014036100201111

附件列表：

• 曲靖市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开报表20240930044254601.pdf