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中国共产党曲靖市委员会党校

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。主要职责是：贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规；发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班；按照法律法规及相关政策规定，开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外干部教育培训、研究机构的合作交流；参与市委、市政府关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；组织实施市、县（市、区）委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等方面的合作办学模式，指导县（市、区）委党校业务工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党曲靖市委员会党校圆满完成全市各级领导干部学习党的二十大精神培训轮训工作。全年共举办各类培训班133期，培训学员15247人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务后勤科、教务科、干部继续教育科、科研科、基础理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、市情研究中心、图书馆、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会党校2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员36人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（超编1辆为平台公务用车）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党校2023年度收入合计7,848.37万元。其中：财政拨款收入7,249.70万元，占总收入的92.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入598.67万元（含教育收费598.67万元），占总收入的7.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,799.44万元，增长93.84%。其中：财政拨款收入增加3,900.78万元，增长116.48%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少101.33万元，下降14.48%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度新校区建设项目经费财政拨款收入增加，事业收入是办班成本支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党校2023年度支出合计7,875.11万元。其中：基本支出1,950.72万元，占总支出的24.77％；项目支出5,924.39万元，占总支出的75.23％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,866.29万元，增长96.44%。其中：基本支出增加10.30万元，增长0.53%；项目支出增加3,855.98万元，增长186.42%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度新校区建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校正常运转的日常支出1,950.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,778.34万元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.38万元，占基本支出的8.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,924.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.干部教育培训经费264.62万元，用于提升党校教学科研管理人员师资及管理服务水平，圆满完成市委、市政府及相关部门交办各种培训任务，以更好适应新形势下党校教育的需要；

2.延安精神研究会经费10.00万元，用于延安精神研究会学习、研究、宣传延安精神；

3.干部教育培训成本性支出经费625.42万元，用于后勤服务保障、委托办班成本性支出等；

4.党政储备人才专项经费7.40万元，用于党政储备人才补贴支出；

5.市委党校重点课题研究经费10.00万元，用于重点课题科研调研等支出；

6.设备购置经费6.16万元，用于改善干部教育培训后勤服务保障设施设备采购；

7.中共曲靖市委党校新校区建设经费5,000.00万元，用于我校新校区建设及教学设施设备采购；

8.遗属生活补助经费0.79万元，用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出7249.70万元，占本年支出合计的92.06%。与上年相比增加3,900.78万元，增长116.48%,主要原因是本年度新校区建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出157.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于干部教育培训成本支出及党政储备人才一次性租房补助和生活补助；

2.教育（类）支出6,408.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和干部教育培训成本支出，及党校新校区建设项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出442.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位开支的离退休经费及单位缴纳基本养老保险支出等；

4.卫生健康（类）支出110.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的医疗保险等；

5.住房保障（类）支出129.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.09万元，决算为4.00万元，完成年初预算的97.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.75%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.25%，完成年初预算的93.60%，具体是国内接待费支出决算1.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.09万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的97.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为1.17万元，完成年初预算的93.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降5.35%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降4.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校日常工作、干部教育培训、科研调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校日常工作、干部教育培训、科研调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会党校2023年机关运行经费支出172.38万元，比上年增加8.05万元，增长4.90%,主要原因是办公费等运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费及学校日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会党校资产总额25870.55万元，其中，流动资产1114.32万元，固定资产12670.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12085.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9941.07万元，其中固定资产增加11905.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额313.71万元，其中：政府采购货物支出20.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出293.13万元。授予中小企业合同金额306.94万元，其中：授予小微企业合同金额294.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030018077501111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会党校2023年度部门决算公开报表20240930110314498.pdf