监督索引号53030018021801000

中国共产党曲靖市委员会政策研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市委领导指示，负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署，对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证，为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委全面深化改革委员会提出建议；负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持围绕中心、服务大局，紧扣“四个定位”以及全市奋进新征程推动新跨越三年行动9个方面重点工作，增强出谋划策的前瞻性、预见性和主动性，认真做好重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询和全面深化改革等工作，抓好《珠江源经济》期刊编辑发行工作，发挥好“谋事、资政、建言、献策”作用。切实加强机关效能建设，强化自身建设，巩固提升省级文明单位创建成果，推进各项工作扎实有效开展，为推动曲靖高质量跨越式发展贡献政研力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室共设置10个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科（《珠江源经济》编辑部）、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。

中国共产党曲靖市委员会政策研究室为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度收入合计958.74万元。其中：财政拨款收入958.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加26.94万元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加26.94万元，增长2.89%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。增加的主要原因是本年度增加抚恤金及丧葬补助经费预算收入28.29万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度支出合计958.74万元。其中：基本支出758.56万元，占总支出的79.12％；项目支出200.18万元，占总支出的20.88％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加26.94万元，增长2.89%。其中：基本支出增加50.15万元，增长7.08%；项目支出减少23.21万元，下降10.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是本年度增加抚恤金及丧葬补助经费支出28.29万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出758.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出680.44万元，占基本支出的89.70%；办公费、邮电费、差旅费、工会经费等公用经费78.12万元，占基本支出的10.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出200.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中共曲靖市委政策研究室专项经费161.89万元，主要用于：市委重要文稿起草、专项课题调研、重点决策咨询、《珠江源经济》编辑出版发行以及租用办公室等相关支出。

中共曲靖市委改革办专项经费36.39万元，主要用于：筹备市委深改委会议，开展改革工作调研、督察和考核，编印改革工作学习资料等相关支出。

遗属生活补助资金1.90万元，主要用于：按照相关文件规定，发放遗属生活补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出958.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26.94万元，增长2.89%。增加的主要原因是本年度增加抚恤金及丧葬补助经费支出28.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出723.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于在职人员工资性支出、办公费、工会经费、公务用车运行维护费及专项业务工作经费等支出，其中：

2013601一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行525.47万元。主要用于在职人员工资性支出和办公费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出；

2013602一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务198.28万元。主要用于专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出129.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于离休人员工资和特需费、离退休公用经费、遗属生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。其中：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休31.54万元。主要用于离休人员工资和特需费、离退休公用经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.18万元。主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.82万元。主要用于为职工缴纳的职业年金支出；

2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出1.19万元。主要用于发放“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤30.24万元，主要用于发放抚恤金、丧葬补助及遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险支出，其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗29.75万元。主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和离休医疗统筹费等支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.43万元。主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.69万元。主要用于为职工缴纳的工伤保险、生育保险及附加商业险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出50.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位住房公积金支出，其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金50.15万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.18万元，决算为6.25万元，完成年初预算的87.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.03万元，决算为3.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.40%，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为2.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.60%，完成年初预算的74.60%，具体是国内接待费支出决算2.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.18万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的87.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.03万元，决算为3.90万元，完成年初预算的96.77%；公务接待费支出年初预算为3.15万元，决算为2.35万元，完成年初预算的74.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是调研频次减少，公务用车运行维护费相应减少，市奋进新征程推进新跨越三年行动领导小组办公室转交市委办公室，接待批次和接待人数减少，公务接待费用相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.12万元，下降15.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.23万元，下降5.57%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降27.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是调研频次减少，公务用车运行维护费相应减少，市奋进新征程推进新跨越三年行动领导小组办公室转交市委办公室，接待批次和接待人数减少，公务接待费用相应减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于课题调研、改革督察等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察，省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作，各县（市）区汇报工作和报送材料等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出78.12万元，比上年增加0.46万元，增长0.59%，增加的主要原因是人员增加，公务接待费和公务用车运行维护费预算按照财政部门要求调整到基本支出列支。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会政策研究室资产总额100.78万元，其中，流动资产20.80万元，固定资产79.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.61万元，其中固定资产增加56.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42.48万元，其中：政府采购货物支出12.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.01万元。授予中小企业合同金额40.74万元，其中：授予小微企业合同金额40.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政策研究室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018021801111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会政策研究室2023年度部门决算公开报表20240930095531689.pdf